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重慶市長壽區(qū)交通運行監(jiān)測與應急調度中心2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

部門現(xiàn)行的職能職責：為交通運行與應急調度提供服務。負責交通監(jiān)測、應急調度的平臺建設、管理、運用；負責交通信息化建設、維護；負責提供交通信息咨詢等服務，發(fā)布各類交通信息。

（二）單位構成。

重慶市長壽區(qū)交通運行監(jiān)測與應急調度中心隸屬交通局，編制數(shù)7名均在局機關上班，內設機構只有監(jiān)測調度室、信息管理室。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)233.05萬元，其中：一般公共預算撥款233.05萬元，政府性基金預算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0?萬元，事業(yè)收入0?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0?萬元……。收入較去年增加9.19萬元，主要是基本支出增加8.86萬元，項目收入增加0.33萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)233.05萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出0.85萬元，社會保障和就業(yè)支出13.56萬元，衛(wèi)生健康支出6.77萬元，住房保障支出6.63萬元，交通運輸支出205.08萬元。支出較去年增加9.19萬元，主要是基本支出增加8.86萬元，項目收入增加0.33萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入233.05萬元，一般公共預算財政撥款支出233.05萬元，比2023年增加9.19萬元。其中：基本支出153.72萬元，比2023年增加8.86萬元，主要原因是基本支出中辦公費等增加，主要用于保障正常運轉的各項商品服務支出；項目支出79.33萬元，比2023年增加0.33萬元，主要原因是2024年要支付質保期到期后的軟、硬件運維費。

重慶市長壽區(qū)交調中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算0萬元，原因是交調中心隸屬于交通局，單位人員均在局機關辦公，無會議費、接待費、公務用車運行維護費等。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算 0?萬元、政府采購服務預算 0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0??萬元、政府采購服務預算 0萬元。

3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我局（委、辦）2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款79.33萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金79.33萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預算單位共有車輛 0輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛 0輛，其中一般公務用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0?輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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