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重慶市長壽區(qū)臨港經(jīng)濟發(fā)展服務中心

2024年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

承擔全區(qū)港口、岸線、航道、水路運輸、地方海事、地方航道等管理相關(guān)輔助性、事務性、技術(shù)性等具體工作。

（二）單位構(gòu)成。

重慶市長壽區(qū)臨港經(jīng)濟發(fā)展服務中心編制數(shù)28名，實際在編人員26名。內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、港航發(fā)展科、港口航道科、海事科、運輸科、科技信息科、安全應急科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)660.53萬元，其中：一般公共預算撥款660.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加189.42萬元，主要是一般公共預算撥款增加189.42萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)660.53萬元，其中：一般公共服務支出660.53萬元，教育支出3.25萬元，社會保障和就業(yè)支出69.19萬元，衛(wèi)生健康支出27.18萬元，住房保障支出25.99萬元，交通運輸支出534.93萬元。支出較去年增加189.42萬元，主要是基本支出增加207.02萬元，項目支出減少17.6萬元。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入660.53萬元，一般公共預算財政撥款支出660.53萬元，比2023年增加189.42萬元。其中：基本支出639.11萬元，比2023年增加207.02萬元，主要原因是機構(gòu)合并人員增加，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出21.42萬元，比2023年減少17.6萬元，主要原因是2024年部門預算項目只有人力渡船渡運補貼（重點性）項目21.42萬元。

2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算17萬元，比2023年減少2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）的情況；公務接待費1萬元，比2023年減少0萬元；公務用車運行維護費16萬元，比2023年減少2萬元；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是未購置公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款21.42萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金21.42萬元。長壽區(qū)2024年重點專項績效目標表見附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預算單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括

一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯(lián)系人：陶姣姣，聯(lián)系方式：023-40258399）