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重慶市長壽區(qū)交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督所

2024年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責。

主要職責任務(wù)：交通工程質(zhì)量安全監(jiān)督、檢查，工程駿（交）工質(zhì)量檢測、鑒定，交通工程質(zhì)量、安全事故調(diào)查處理技術(shù)支持，交通工程監(jiān)理市場與監(jiān)理機構(gòu)管理；交通工程試驗檢測管理；交通工程從業(yè)人員資質(zhì)管理等。具體職責任務(wù)：

1.參與制定本轄區(qū)公路、水運建設(shè)工程質(zhì)量和安全監(jiān)督、監(jiān)理、檢測工作的有關(guān)管理制度。

2.對監(jiān)理、試驗檢測機構(gòu)和人員實施監(jiān)督檢查。

3.監(jiān)督檢查建設(shè)單位、監(jiān)理單位、施工單位質(zhì)量安全保證體系和質(zhì)量安全責任制度的建立健全與運行情況。

4.受委托，對交通工程質(zhì)量和項目提供檢測、驗收、安全監(jiān)督等服務(wù)。

5.為本地交通工程質(zhì)量事故調(diào)查處理、仲裁工程質(zhì)量問題爭端提供技術(shù)支持。

6.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成。

我單位是長壽區(qū)交通局二級機構(gòu)，系公益一類事業(yè)單位，由財政全額撥款，核定編制16人，實際在編職工15人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室、工程質(zhì)量安全監(jiān)督一科、工程質(zhì)量安全監(jiān)督二科、工程質(zhì)量安全監(jiān)督三科、安全科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)404.92萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款404.92萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加16.14萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加16.14萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)404.92萬元，其中：一般公共服務(wù)支出404.92萬元，教育支出1.9萬元，社會保障和就業(yè)支出38.45萬元，衛(wèi)生健康支出15.69萬元，住房保障支出15.23萬元，交通運輸支出333.65萬元。支出較去年增加16.14萬元，主要是基本支出增加16.14萬元。

二、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入404.92萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出404.92萬元，比2023年增加16.14萬元。其中：基本支出354.92萬元，比2023年增加16.14萬元，主要原因是工資變動等，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出50萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是交通公路工程質(zhì)量抽查檢測費項目。

2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算8萬元，比2023年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無因公出國（境）的情況；公務(wù)接待費0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)接待；公務(wù)用車運行維護費8萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是無變動；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是未購置公務(wù)車輛。

四、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2、政府采購情況。政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款50萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金50萬元。長壽區(qū)2024年重點專項績效目標表見附件。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

五、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陶姣姣，聯(lián)系方式：023-40258399）