| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區交通運輸委員會2025年部門預算情況說明
大中小重慶市長壽區交通運輸委員會
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區交通運輸委員會主要職責是負責本行業領域的重大重點項目建設推進工作，負責對接重慶市交通運輸委員會，做好鐵路、民航重大項目規劃、建設、管理有關工作；負責擬訂綜合交通規劃及鐵路、民航專項規劃，負責提出鐵路、民航固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見，負責指導鐵路、民航建設管理等。綜合平衡全區交通運力，構建全區綜合交通運輸體系，統籌管理鐵路、公路、水運、民航、郵政等多種運輸行業發展。
（二）單位構成
重慶市長壽區交通運輸委員會內設辦公室（信訪科）、安全科、財務科、法制科（內部審計科）、規劃科、道路運輸科（國防交通辦公室）、建管科、港航科、鐵路民航科（行政審批科）9個科室。委屬事業單位7個，分別是重慶市長壽區港航海事事務中心、重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊（參公）、重慶市長壽區道路運輸事務所（參公）、重慶市長壽區公路事務中心、重慶市長壽區交通工程質量安全監督所、重慶市長壽區交通運行監測與應急調度中心、重慶市長壽區郵政業發展中心。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數69000.74萬元，其中：一般公共預算撥款18341.88萬元，政府性基金預算撥款50658.86萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加53597.54萬元，主要是新增公路建設項目預算，該項目預算金額50000萬元，以及2025年市級項目補助資金提前下達。
（二）支出預算：2025年年初預算數69000.74萬元，其中：教育支出24.57萬元，社會保障和就業支出1368.50萬元，衛生健康支出292.12萬元，住房保障支出263.86萬元，交通運輸支出16392.83萬元，城鄉社區支出50658.86萬元。支出較去年增加53597.54萬元，主要是新增公路建設項目預算，該項目預算金額50000萬元，以及2025年市級項目補助資金提前下達。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入18341.88萬元，一般公共預算財政撥款支出18341.88萬元，比2024年增加3509.12萬元。其中：基本支出6192.75萬元，比2024年減少2.15萬元，主要原因是人員增減變動；項目支出12149.14萬元，比2024年增加3511.28萬元，主要原因是2025年新增項目渝長同城巴士購車補貼、長壽區“十五五”綜合交通發展規劃等項目經費，以及提前下達2025年市級項目補助資金。
2025年政府性基金預算收入50658.86萬元，政府性基金預算支出50658.86萬元，比2024年增加50088.42萬元。主要原因是新增公路建設項目預算，該項目預算金額50000萬元。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算135.40萬元，比2024年增加11.9萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化，主要原因是無因公出國（境）活動；公務接待費8.4萬元，比2024年減少5.1萬元，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準；公務用車運行維護費127萬元，比2024年增加17萬元，主要原因是委屬單位公路中心接受區盈地公司無償劃轉3輛特種專業技術用車導致公務車運行費用增加；公務用車購置費0萬元，與2024年相比無變化；主要原因是無購置公務車輛預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費885.99萬元，比上年減少7.96萬元，主要原因為退休人員導致機關運行經費減少。
2、政府采購情況。委屬各單位政府采購預算總額448.27萬元：政府采購貨物預算92.27萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算356萬元；其中一般公共預算撥款政府采購448.27萬元：政府采購貨物預算92.27萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算356萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我委2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款12149.14萬元，政府性基金預算50658.86萬元。其中：一般性項目9個，涉及資金56467.74萬元；重點專項22個，涉及資金6340.26萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，委屬各預算單位共有車輛29輛，其中一般公務用車29輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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(部門預算公開聯系人：王躍? 聯系方式：023-40244967)
