| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00003 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區交通運輸委員會（本級）2025年預算情況說明
大中小重慶市長壽區交通運輸委員會（本級）
2025年預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
重慶市長壽區交通運輸委員會主要職責是負責本行業領域的重大重點項目建設推進工作，負責對接重慶市交通運輸委員會，做好鐵路、民航重大項目規劃、建設、管理有關工作；負責擬訂綜合交通規劃及鐵路、民航專項規劃，負責提出鐵路、民航固定資產投資規模和方向、財政性資金安排意見，負責指導鐵路、民航建設管理等。綜合平衡全區交通運力，構建全區綜合交通運輸體系，統籌管理鐵路、公路、水運、民航、郵政等多種運輸行業發展。
（二）單位構成。
重慶市長壽區交通運輸委員會內設辦公室（信訪科）、安全科、財務科、法制科（內部審計科）、規劃科、道路運輸科（國防交通辦公室）、建管科、港航科、鐵路民航科（行政審批科）9個科室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數61923.40萬元，其中：一般公共預算撥款11283.95萬元，政府性基金預算撥款50639.45萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加53510.72萬元，主要是新增公路建設項目預算，該項目預算金額50000萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數61923.40萬元，其中：教育支出1.92萬元，社會保障和就業支出116.51萬元，衛生健康支出27.79萬元，住房保障支出28.71萬元，交通運輸支出11109.02萬元，城鄉社區支出50639.45萬元。支出較去年增加53510.72萬元，主要是新增公路建設項目預算，該項目預算支出金額50000萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入11283.95萬元，一般公共預算財政撥款支出11283.95萬元，比2024年增加3422.3萬元。其中：基本支出494.92萬元，比2024減少37.3萬元，主要原因是2025年在編人員減少一名。項目支出10789.03萬元，比2024年增加3459.6萬元，主要原因是2025年新增項目渝長同城巴士購車補貼、長壽區“十五五”綜合交通發展規劃等項目經費，以及提前下達2025年市級項目補助資金。
2025年政府性基金預算收入50639.45萬元，政府性基金預算支出50639.45萬元，比2024年增加50088.42萬元。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算10.5萬元，與2024年比較減少2.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化，主要原因是無因公出國（境）活動；公務接待費2.5萬元，與2024年相比減少2.5萬元；公務用車運行維護費8萬元，與2024年相比較無變化；公務用車購置費0萬元，與2024年相比無變化；主要原因是無購置公務車輛預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費75.18萬元，比上年減少4.6萬元，主要原因是我委節約開支，縮減了費用支出。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額2.1萬元：政府采購貨物預算2.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購2.1萬元：政府采購貨物預算2.1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我委2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款61428.48萬元、政府性基金預算撥款50639.45萬元。其中：一般性項目8個，涉及資金56459.34萬元；重點專項10個，涉及資金4969.14萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，我局共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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(部門預算公開聯系人：王躍??聯系方式：?023-40244967)
