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重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊

2025年部門預算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊以區交通運輸委的名義，統一行使交通運輸領域行政處罰權及與之相關的行政檢查、行政強制權等執法職能。

1.承擔全區交通運輸領域綜合行政執法工作的組織、指導、協調和監督工作。參與擬訂交通運輸綜合行政執法管理制度。

2.承擔公路路政、道路運政、水路運政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的執法職能。組織、協調公路超限運輸治理的執法工作。

3.承擔管理權限內交通建設工程質量和安全生產監督管理的執法職能。

4.承擔交通運輸綜合行政執法信息化建設工作。

5.完成上級交辦的其他工作。

（二）單位構成

重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊編制數55名，內設機構包括：綜合科、案件審理科、安全法制科、督查大隊、道路運輸大隊、水上交通大隊、超限治理大隊、工程質量監督大隊、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、執法四大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2025年年初預算數1489.52萬元，其中：一般公共預算撥款1489.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元。收入較去年增加34.48萬元，主要是一般公共預算撥款增加34.48萬元。

（二）支出預算：2025年年初預算數1489.52萬元，其中：教育支出4.96萬元，社會保障和就業支出164.45萬元，衛生健康支出63.16萬元，交通運輸支出1182.67萬元，住房保障支出74.28萬元。支出較去年增加34.48萬元，主要是基本支出減少16.52萬元，項目支出增加51萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1489.52萬元，一般公共預算財政撥款支出1489.52萬元，比2024年增加34.48萬元。其中：基本支出1380.87萬元，比2024年減少16.52萬元，主要原因是人員減少，主要用于保障在職及臨聘人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出108.65萬元，比2024年增加51萬元，主要原因是治超經費增加，主要用于超限超載治理、打非治違等工作。

重慶市長壽區交通運輸綜合行政執法支隊2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算35萬元，比2024年增加2萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年減少0萬元，主要原因是無因公出國（境）的情況；公務接待費2萬元，比2024年減少3萬元，主要原因是厲行節約，公務接待減少；公務用車運行維護費33萬元，比2024年增加5萬元，主要原因是預計2025年將加大檢查巡查力度，公務車運行費用將增加；公務用車購置費0萬元，比2024年減少0萬元；主要原因是未購置公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費228.21萬元，比上年減少4.93萬元，主要原因為按照區財政局“過緊日子”要求，對公用經費標準進行了壓減。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。政府采購預算總額5.25萬元：政府采購貨物預算5.25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5.25萬元：政府采購貨物預算5.25萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款108.65萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項2個，涉及資金108.65萬元。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，單位共有車輛7輛，其中一般公務用車7輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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