| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00006 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區港航海事事務中心2025年部門預算情況說明
大中小重慶市長壽區港航海事事務中心
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
承擔全區港口、岸線、航道、水路運輸、地方海事、地方航道等管理相關輔助性、事務性、技術性等具體工作。
（二）單位構成
重慶市長壽區港航海事事務中心編制數28名，實際在編人員25名。內設機構包括：辦公室、港航發展科、港口航道科、海事科、運輸科、科技信息科、安全應急科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數648.07萬元，其中：一般公共預算撥款648.07萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少12.46萬元，主要是一般公共預算撥款減少12.46萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數648.07萬元，其中：一般公共服務支出648.07萬元，教育支出3.11萬元，社會保障和就業支出91.16萬元，衛生健康支出25.92萬元，住房保障支出24.87萬元，交通運輸支出503.01萬元。支出較去年減少12.46萬元，主要是基本支出減少9.4萬元，項目支出減少3.06萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入648.07萬元，一般公共預算財政撥款支出648.07萬元，比2024年減少12.46萬元。其中：基本支出629.71萬元，比2024年減少9.4萬元，主要原因是人員減少，主要用于在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出18.36萬元，比2024年減少3.06萬元，主要原因是2025年人力渡船渡運補貼項目金額減少。
2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算17萬元，比2024年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年相比無變化，主要原因是無因公出國（境）的情況；公務接待費1萬元，與2024年相比無變化；公務用車運行維護費16萬元，與2024年相比無變化；公務用車購置費0萬元，與2024年相比無變化，主要原因是未購置公務車輛。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。政府采購預算總額3萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預算3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款18.36萬元。其中：一般性項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金18.36萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛4輛，其中一般公務用車4輛、執勤執法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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（部門預算公開聯系人：王躍，聯系方式：023-40244967）
