| [ 索引號 ] | 11500221009303972T/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)交通運輸委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)交通運行監(jiān)測與應急調度中心2025年部門預算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)交通運行監(jiān)測與應急調度中心
2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
為交通運行與應急調度提供服務。負責交通監(jiān)測、應急調度的平臺建設、管理、運用；負責交通信息化建設、維護；負責提供交通信息咨詢等服務，發(fā)布各類交通信息。
（二）單位構成。
重慶市長壽區(qū)交通運行監(jiān)測與應急調度中心為區(qū)交通運輸委員會下屬二級單位，編制數7人，較去年無變化，在職6人，較去年減少1人，內設監(jiān)測調度室、信息管理室。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數237.91萬元，其中：一般公共預算撥款237.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加4.86萬元，其中因人員減少導致基本支出減少13.19萬元，因新增“北斗高精度位置服務應用試點項目運維費”導致項目支出增加18.05萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數237.91萬元，其中：交通運輸支出207.13萬元，教育支出0.76萬元，社會保障和就業(yè)支出17.99萬元，衛(wèi)生健康支出5.99萬元，住房保障支出6.04萬元。支出較去年增加4.86萬元，其中因人員減少導致基本支出減少13.19萬元，因新增“北斗高精度位置服務應用試點項目運維費”導致項目支出增加18.05萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入237.91萬元，一般公共預算財政撥款支出237.91萬元，比2024年增加4.86萬元。其中：基本支出140.53萬元，比2024年減少13.19萬元，主要原因是在職減少1人，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，以及保障部門正常運轉所需的各項商品服務支出；項目支出97.38萬元，比2024年增加18.05萬元，項目支出主要用于交通信息平臺運行維護、北斗高精度位置服務應用試點運維等重點工作。
本單位2025年初預算無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
本單位2025年無“三公”經費預算，較2024年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位2025年無政府采購預算，較2024年無變化。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，本單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款97.38萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項2個，涉及資金97.38萬元。
4、國有資產占有使用情況。本單位未配置公務用車。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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