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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，對(duì)學(xué)生進(jìn)行德育、智育、體育、美育和勞動(dòng)教育等方面的教育。

2.負(fù)責(zé)配合各級(jí)人民政府依法動(dòng)員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育階段初中教育。

3.負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實(shí)施和落實(shí)工作。

4.負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計(jì)劃、教學(xué)大綱，組織實(shí)施教育教學(xué)活動(dòng)。

5.負(fù)責(zé)依據(jù)國(guó)家主管部門有關(guān)教學(xué)計(jì)劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實(shí)施本校的教學(xué)計(jì)劃，組織教學(xué)評(píng)比、集體備課，對(duì)學(xué)生進(jìn)行統(tǒng)一考核、考試等。

6.負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。

7.負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎(jiǎng)勵(lì)或處分有關(guān)教師和職工。

8.負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費(fèi)，并積極籌措經(jīng)費(fèi)改善辦學(xué)條件。

9.負(fù)責(zé)維護(hù)學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個(gè)人對(duì)教育教學(xué)活動(dòng)進(jìn)行非法干涉。

10.負(fù)責(zé)維持學(xué)校的安全穩(wěn)定工作。

11.依法接受各級(jí)教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)校前身是重慶市長(zhǎng)壽區(qū)天臺(tái)鄉(xiāng)初級(jí)中學(xué)校，由原天臺(tái)鄉(xiāng)天臺(tái)中學(xué)、建設(shè)中學(xué)合并而成。學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：行政辦公室、教務(wù)處、總務(wù)處、安穩(wěn)辦、德育處。

二、單位決算收支情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)876.27萬(wàn)元，支出總計(jì)876.27萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，減少237.91萬(wàn)元，下降21.4%，主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支，故較2023年降幅較大。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)873.65萬(wàn)元，與2023年度相比，減少239.10萬(wàn)元，下降21.5%，主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支，故較2023年降幅較大。其中：財(cái)政撥款收入871.51萬(wàn)元，占99.75%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0.00%；其他收入2.14萬(wàn)元，占0.25%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.63萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)876.22萬(wàn)元，與2023年度相比，減少235.33萬(wàn)元，下降21.2%，主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支，故較2023年降幅較大。其中：基本支出842.56萬(wàn)元，占96.16%；項(xiàng)目支出33.66萬(wàn)元，占3.84%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.05萬(wàn)元，與2023年度相比，減少2.58萬(wàn)元，下降98.1%，主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，其他收入延時(shí)服務(wù)費(fèi)全部按規(guī)定發(fā)放。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)871.51萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少236.63萬(wàn)元，下降21.4%。主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入871.51萬(wàn)元，與2023年度相比，減少236.63萬(wàn)元，下降21.4%。主要原因是2024年9月葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)合并到葛蘭中學(xué)校。較年初預(yù)算數(shù)減少115.87萬(wàn)元，下降11.7%。主要原因是2024年9月葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)合并到葛蘭中學(xué)校。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出871.51萬(wàn)元，與2023年度相比，減少236.63萬(wàn)元，下降21.4%。主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支。較年初預(yù)算數(shù)減少115.87萬(wàn)元，下降11.7%。主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出604.35萬(wàn)元，占69.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少148.29萬(wàn)元，下降19.7%，主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出188.51萬(wàn)元，占21.63%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.9%，主要原因是教師養(yǎng)老保險(xiǎn)職業(yè)年金等增加。

（3）衛(wèi)生健康支出43.48萬(wàn)元，占4.99%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.94萬(wàn)元，下降12.0%，主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支。

（4）住房保障支出35.17萬(wàn)元，占4.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.42萬(wàn)元，下降26.1%，主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出837.84萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)802.74萬(wàn)元，與2023年度相比，減少228.14萬(wàn)元，下降22.1%，主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資、職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)35.11萬(wàn)元，與2023年度相比，減少20.57萬(wàn)元，下降36.9%，主要原因是葛蘭鎮(zhèn)中學(xué)2024年9月撤銷合并入葛蘭中學(xué)校，從2024年11月起全部經(jīng)費(fèi)由葛蘭中學(xué)校開(kāi)支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.15萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度我校接待6次，接待人數(shù)53人。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)無(wú)增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.15萬(wàn)元，本年度我校接待6次，接待人數(shù)53人。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，較上年支出數(shù)增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本年度我校接待6次，接待人數(shù)53人。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待6批次53人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)28.30元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.90萬(wàn)元，與2023年度相比，增加1.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)341.9%，主要原因是我校教師參會(huì)人次增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.67萬(wàn)元，與2023年度相比，減少3.58萬(wàn)元，下降29.2%，主要原因是我校教師參與培訓(xùn)人次增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金33.66萬(wàn)元。我單位未委托第三方開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展和改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：戴會(huì)?023-4081110

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