| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00174 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市醫藥學校2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.實施中等職業教育教學工作。
2.負責招收學生工作，做好學生學籍管理、獎勵或處分、頒發學業證書等教育管理工作。
3.負責本校聘任教師及其他職工的管理、培訓工作，開展教育教學研究。
4.組織學生開展社會實踐活動和參加社會公益活動。
5.負責管理本單位國有資產。
6.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛生安全等管理工作。
（二）機構設置
學校內設機構：安穩科、教務科、辦公室、總務科、學生科、招生就業科、培訓科、教育科研科、體育衛生藝術教育科、網絡與信息管理科10個科室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計4442.40萬元，支出總計4442.40萬元。收、支與2023年度相比，增加160.81萬元，增長3.8%，主要原因是教師人數增加、學生人數增加，人員經費、公用經費等收入支出均有所增加。
2.收入情況。2024年度收入合計4335.58萬元，與2023年度相比，增加53.99萬元，增長1.3%，主要原因是教師人數增加、學生人數增加，人員經費、公用經費等收入有所增加。其中：財政撥款收入4199.80萬元，占96.9%；事業收入135.79萬元，占3.1%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余106.82萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計4373.30萬元，與2023年度相比，增加198.53萬元，增長4.8%，主要原因是教師人數增加、學生人數增加，人員經費、公用經費等支出有所增加。其中：基本支出3624.59萬元，占82.9%；項目支出748.71萬元，占17.1%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余69.10萬元，與2023年度相比，減少37.72萬元，下降35.3%，主要原因是本年度支出增加，因此年末結轉和結余減少。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計4199.80萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加53.92萬元，增長1.3%。主要原因是教師人數增加、學生人數增加，人員經費、公用經費等收入支出均有所增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入4199.80萬元，與2023年度相比，增加53.92萬元，增長1.3%。主要原因是教師人數增加、學生人數增加，人員經費、公用經費等收入有所增加。較年初預算數減少140.73萬元，下降3.2%。主要原因是教師人員變動、享受資助學生人數及類型與預算略有差異等因素導致。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出4199.80萬元，與2023年度相比，增加53.92萬元，增長1.3%。主要原因是教師人數增加、學生人數增加，人員經費、公用經費等支出有所增加。較年初預算數減少140.73萬元，下降3.2%。主要原因是教師人員變動、享受資助學生人數及類型與預算略有差異等因素導致。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是合理安排資金，年末無結轉和結余。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出3237.15萬元，占77.1%，較年初預算數減少329.13萬元，下降9.2%，主要原因是教師人員變動、學生人員變動等。
（2）社會保障和就業支出706.63萬元，占16.8%，較年初預算數增加189.87萬元，增長36.7%，主要原因是教師人數增加、標準調整等。
（3）衛生健康支出138.78萬元，占3.3%，較年初預算數增加0.27萬元，增長0.2%，主要原因是教師人數增加。
（4）住房保障支出117.24萬元，占2.8%，較年初預算數減少1.74萬元，下降1.5%，主要原因是教師人員變動等。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3451.08萬元。其中：人員經費3077.30萬元，與2023年度相比，增加54.31萬元，增長1.8%，主要原因是本年教師人數增加、標準調整等。人員經費用途主要包括工資福利支出和對個人和家庭的補助。公用經費373.78萬元，與2023年度相比，減少35.16萬元，下降8.6%，主要原因是一般公共預算財政撥款項目支出中公用經費增多。公用經費用途主要包括商品和服務支出及辦公設備購置等資本性支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計4.33萬元，較年初預算數減少5.77萬元，下降57.1%，主要原因是公務用車運行維護費及公務接待費減少。較上年支出數減少0.07萬元，下降1.6%，主要原因是控制公務接待規模，壓縮非必要公務用車運行等。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是無因公出國（境）。
公務用車購置費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減，主要原因是無公務車購置。
公務用車運行維護費4萬元，主要用于公務車運行維修維護。費用支出較年初預算數減少4.50萬元，下降52.9%，主要原因是嚴格控制公務用車運行維護費用開支。較上年支出數無增減，主要原因是壓縮了非必要公務用車運行。
公務接待費0.33萬元，主要用于接待外來人員來訪就餐。費用支出較年初預算數減少1.27萬元，下降79.4%，主要原因是嚴格控制公務接待費用開支。較上年支出數減少0.07萬元，下降17.5%，主要原因是接待人員及批次有所減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待16批次105人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費31.49元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出18.40萬元，與2023年度相比，減少3.11萬元，下降14.5%，主要原因是本年教師參會人數及次數有所減少。本年度培訓費支出68.77萬元，與2023年度相比，增加25.97萬元，增長60.7%，主要原因是本年度教師培訓人數及次數有所增加。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額68.03萬元，其中：政府采購貨物支出68.03萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額68.03萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額62.97萬元，占政府采購支出總額的92.6%。主要用于采購辦公設備、教學設備等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對9個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金703.49萬元。我單位以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：聯系電話：程岑 023-40420477
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