| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00177 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽葛蘭中學(xué)校2024年度決算公開說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行教育工作的法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策。
2.負(fù)責(zé)初中教育、普通高中教育工作，全面實施素質(zhì)教育。
3.負(fù)責(zé)本校教育經(jīng)費的統(tǒng)籌管理、安排和預(yù)決算工作。
4.負(fù)責(zé)本校校舍校產(chǎn)的管理。
5.負(fù)責(zé)本校的思想政治、德育、體育衛(wèi)生藝術(shù)教育和國防教育等工作。
6.負(fù)責(zé)本校的信訪、檔案、安全、保密、綜合治理和教育宣傳、精神文明建設(shè)工作。
7.負(fù)責(zé)本校的黨紀(jì)檢查、行政監(jiān)察工作和黨風(fēng)廉政建設(shè)以及本校工、青、婦等群團(tuán)工作。承擔(dān)本單位各類安全工作。
8.承辦區(qū)教委和其他職能部門交辦的其他事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市長壽葛蘭中學(xué)校下設(shè)：辦公室、德育處、總務(wù)處、教務(wù)處、教科室、安穩(wěn)辦、團(tuán)委7個處室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計3687.50萬元，支出總計3687.50萬元。收、支與2023年度相比，增加135.92萬元，增長3.8%，主要原因是我校事業(yè)收入增加以及教師增資調(diào)資等。
2.收入情況。2024年度收入合計3683.14萬元，與2023年度相比，增加137.28萬元，增長3.9%，主要原因是我校事業(yè)收入增加以及教師增資調(diào)資等。其中：財政撥款收入3625.90萬元，占98.45%；事業(yè)收入37.03萬元，占1.01%；經(jīng)營收入0萬元，占0.00%；其他收入20.21萬元，占0.55%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.36萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計3675.63萬元，與2023年度相比，增加128.41萬元，增長3.6%，主要原因是我校人員增資調(diào)資、改善辦學(xué)條件等。其中：基本支出3471.37萬元，占94.44%；項目支出204.25萬元，占5.56%；經(jīng)營支出0萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.87萬元，與2023年度相比，增加7.51萬元，增長172.3%，主要原因是我校延時服務(wù)費累計結(jié)余在2025年支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3625.90萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加122.81萬元，增長3.5%。主要原因是我校人員增資調(diào)資、改善辦學(xué)條件等。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3625.90萬元，與2023年度相比，增加122.81萬元，增長3.5%。主要原因是我校人員增資調(diào)資、改善辦學(xué)條件等。較年初預(yù)算數(shù)增加342.53萬元，增長10.4%。主要原因是我校人員增資調(diào)資、改善辦學(xué)條件等。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3625.90萬元，與2023年度相比，增加122.81萬元，增長3.5%。主要原因是我校人員增資調(diào)資、改善辦學(xué)條件等。較年初預(yù)算數(shù)增加342.53萬元，增長10.4%。主要原因是我校人員增資調(diào)資、改善辦學(xué)條件等。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出2606.59萬元，占71.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加124.69萬元，增長5.0%，主要原因是我校人員增資調(diào)資、改善辦學(xué)條件等。
（2）社會保障和就業(yè)支出710.31萬元，占19.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加207.17萬元，增長41.2%，主要原因是我校退休人員增加，一次性退休補助增加，教師養(yǎng)老保險職業(yè)年金等增加。
（3）衛(wèi)生健康支出160.79萬元，占4.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.38萬元，增長3.5%，主要原因是我校退休人員增加等。
（4）住房保障支出148.22萬元，占4.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.31萬元，增長3.7%，主要原因是我校人員調(diào)入調(diào)出等。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3421.65萬元。其中：人員經(jīng)費3134.04萬元，與2023年度相比，減少26.64萬元，下降0.8%，主要原因是我校退休人員增加。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資、職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費287.61萬元，與2023年度相比，增加40.03萬元，增長16.2%，主要原因是我校不斷改善辦學(xué)條件。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、培訓(xùn)費、差旅費、水電費、會議費、物管費、郵電費、維修（護(hù)）費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少0.19萬元，下降100.0%，主要原因是我校嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)減少0.19萬元，下降100.0%，主要原因是我校嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出4.17萬元，與2023年度相比，減少3.33萬元，下降44.4%，主要原因是本年度我校正常舉行運動會等各類項目減少。本年度培訓(xùn)費支出36.08萬元，與2023年度相比，增加2.97萬元，增長9.0%，主要原因是本年度我校教師培訓(xùn)人次增加。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額95.47萬元，其中：政府采購貨物支出95.47萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.47萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額95.47萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購學(xué)生教室空調(diào)，教師辦公桌椅等。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對14個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金204.25萬元。我單位未委托第三方開展績效評價。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結(jié)果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況（如有）
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照
國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：戴會023-4081110
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