| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00182 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽實驗中學校2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.貫徹執(zhí)行黨的教育方針，抓好教育教學管理和服務，全面推進素質教育。
2.實施初中義務教育教學工作。
3.實施高中學歷教育教學工作。
4.負責招收學生工作，做好學生學籍管理、獎勵或處分、頒發(fā)學業(yè)證書等教育管理工作。
5.負責本校聘任教師及其他職工的管理、培訓工作，開展教育教學研究。
6.負責管理本單位國有資產。
7.組織學生開展社會實踐活動和參加社會公益活動。
8.承擔依法治校、維護校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生安全等管理工作。
9.承辦區(qū)教委交辦的其他事項。
（二）機構設置
重慶市長壽實驗中學校內設機構：黨委辦公室、行政辦公室、教務處、教科室、德育處、總務處、體衛(wèi)處、安穩(wěn)辦等處室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計12062.46萬元，支出總計12062.46萬元。收、支與2023年度相比，增加710.8萬元，增長6.3%，主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)繳納，人員經(jīng)費增加。
2.收入情況。2024年度收入合計11946.78萬元，與2023年度相比，增加916.79萬元，增長8.3%，主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)繳納，人員經(jīng)費增加。其中：財政撥款收入11325.48萬元，占94.8%；事業(yè)收入385.50萬元，占3.2%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入235.80萬元，占2.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余115.68萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計11946.41萬元，與2023年度相比，增加713.39萬元，增長6.4%，主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)繳納，人員經(jīng)費增加。其中：基本支出11636.63萬元，占97.4%；項目支出309.78萬元，占2.6%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余116.05萬元，與2023年度相比，減少2.59萬元，下降2.2%，主要原因是2024年結轉結余為延時服務補助未及時發(fā)放，事業(yè)收入無結轉結余，故2024年結轉結余下降。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計11325.48萬元，與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加936.71萬元，增長9.0%。主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)繳納，人員經(jīng)費增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入11325.48萬元，與2023年度相比，增加936.71萬元，增長9.0%。主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)繳納，人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加1174.45萬元，增長11.6%。主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)繳納，人員經(jīng)費增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出11325.48萬元，與2023年度相比，增加936.71萬元，增長9.0%。主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)繳納，人員經(jīng)費增加。較年初預算數(shù)增加1174.45萬元，增長11.6%。主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)繳納，人員經(jīng)費增加。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是2024年和2023年都是結轉結余都為0萬元，無變化。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出8603.08萬元，占76.0%，較年初預算數(shù)增加615.03萬元，增長7.7%，主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)繳納，人員經(jīng)費增加。
（2）社會保障和就業(yè)支出1768.04萬元，占15.6%，較年初預算數(shù)增加580.64萬元，增長48.9%，主要原因是2024年將超額績效納入養(yǎng)老保險和職業(yè)年金基數(shù)。
（3）衛(wèi)生健康支出480.86萬元，占4.3%，較年初預算數(shù)減少9.25萬元，下降1.9%，主要原因是教職工人數(shù)較2023年減少。
（4）住房保障支出473.51萬元，占4.2%，較年初預算數(shù)減少11.95萬元，下降2.5%，主要原因是教職工人數(shù)較2023年減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出11015.71萬元。其中：人員經(jīng)費10233.44萬元，與2023年度相比，增加1012.34萬元，增長11.0%，主要原因是2024年工資普調并將超額績效納入養(yǎng)老保險及職業(yè)年金基數(shù)繳納，人員經(jīng)費增加。人員經(jīng)費用途主要包括：主要包括發(fā)放教職工工資，提供社會保障，住房保障和醫(yī)療健康支出。公用經(jīng)費782.27萬元，與2023年度相比，減少78.03萬元，下降9.1%，主要原因是教職工人數(shù)及學生人數(shù)較2023年減少。公用經(jīng)費用途主要包括日常轉運費用，辦公費、差旅費、維修費、培訓費、其他商品服務等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計4萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本單位嚴格遵循“三公”經(jīng)費支出制度，嚴格按照預算執(zhí)行支出。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降3.4%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位無因公出國（境）費用、無公務用車購置費。公務用車運行維護費3萬元，主要用于公車的日常維修維護及油費、過路費支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按預算執(zhí)行公務用車運行維護費支出，故較年初預算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少0.4萬元，下降11.8%，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，節(jié)儉開支，嚴格控制公車運行維護費支出。
公務接待費1萬元，主要用于接待各學校交流學習接待，費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是嚴格按照預算執(zhí)行支出，較上年支出數(shù)增加0.27萬元，增長37.0%，主要原因是決算口徑較上年發(fā)生變化。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待10批次120人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費83.33元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.4萬元，與2023年度相比，減少3.76萬元，下降90.4%，主要原因是本年度舉行會議次數(shù)減少。本年度培訓費支出91.48萬元，與2023年度相比，減少1.46萬元，下降1.6%，主要原因是本年度教職工人數(shù)較上年減少，培訓支出減少。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額24.31萬元，其中：政府采購貨物支出24.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額24.31萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額24.31萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購學校辦公用紙張、校園零星維修等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金309.78萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：張昊然 023-40463972
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