| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303753G/2025-00047 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集鎮(zhèn)中心小學(xué)校2025年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）部門職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行黨的教育方針，堅(jiān)持育人為本、德育為先，實(shí)施素質(zhì)教育，提高教育現(xiàn)代化水平，培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人，辦好人民滿意的教育。
2.認(rèn)真編制和實(shí)施學(xué)校的長(zhǎng)期規(guī)劃、年度計(jì)劃和學(xué)期計(jì)劃。
3.實(shí)施義務(wù)教育階段教育，堅(jiān)持以教學(xué)為中心，不斷研究和改進(jìn)教學(xué)方法，努力提高教育、教學(xué)水平。
4.貫徹實(shí)施正確的教育教學(xué)方法，正確處理教學(xué)、教研的關(guān)系，切實(shí)搞好學(xué)科教學(xué)等工作，組織開展教、科、研活動(dòng)，不斷提高學(xué)術(shù)水平。
5.加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想品德教育，以社會(huì)主義榮辱觀教育學(xué)生，培養(yǎng)適應(yīng)新時(shí)代需要的合格人才，實(shí)施義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集中心小學(xué)校是獨(dú)立預(yù)算單位，由1所中心小學(xué)校、1所幼兒園、2所教學(xué)點(diǎn)組成。2025年我校在校學(xué)生105人，其中學(xué)前教育幼兒16人，小學(xué)生89人；在編教師63人，在職人員56人，退休教師78人，遺屬6人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1496.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1,492.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金4.50萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。收入較去年增加29.79萬元，主要是一般公共預(yù)算資金收入增加30.19萬元，財(cái)政專戶管理資金收入減少0.4萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1496.68萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00萬元，教育支出993.67萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出369.04萬元，衛(wèi)生健康支出72.40萬元，住房保障支出61.58萬元。支出較去年增加29.79萬元，主要是基本支出增加30.9萬元，項(xiàng)目支出減少1.12萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1492.18萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1492.18萬元，比2024年增加30.19萬元。其中：基本支出1474.68萬元，比2024年增加31.3萬元，主要原因是在職事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整等，用于保障全區(qū)教育系統(tǒng)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出等重點(diǎn)工作；項(xiàng)目支出17.50萬元，比2024年減少1.12萬元，主要原因是2025年部分學(xué)生資助項(xiàng)目資金由學(xué)生資助中心發(fā)放，學(xué)校不預(yù)算此部分項(xiàng)目資金。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云集中心小學(xué)校2025年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、?“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.78萬元，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我校不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購(gòu)情況。我校政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2萬元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我校2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款17.50萬元。其中：一般性項(xiàng)目4個(gè)，涉及資金16.33 萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè)，涉及資金1.16萬元。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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