| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303753G/2025-00049 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)示范幼兒園2025年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、幼兒園對(duì)3周歲以上學(xué)齡前幼兒實(shí)施保育教育工作；
2、負(fù)責(zé)招收3-6歲的幼兒。做好幼兒學(xué)籍管理及與小學(xué)的幼小銜接；
3、負(fù)責(zé)聘任本園教師及其他職工管理、培訓(xùn)工作，開展教育教學(xué)研究；
4、負(fù)責(zé)管理教育集團(tuán)下的各園所國有資產(chǎn)；
5、幼兒園面向家長提供科學(xué)育兒指導(dǎo)；
6、承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生安全等管理工作。
（二）單位構(gòu)成。
本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，有辦公室、保教處、德育處、安穩(wěn)辦、總務(wù)處。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校職領(lǐng)導(dǎo)4名，安穩(wěn)辦4名，教務(wù)處4名，辦公室4名，總務(wù)處4名，德育處4名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3,118.78萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2,331.51萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，財(cái)政專戶管理資金787.27萬元。收入較去年增加403.74萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)撥款增加351.48萬元，財(cái)政專戶管理資金撥款增加52.26萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)3,118.78萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出2,491.49萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出421.48萬元，衛(wèi)生健康支出108.34萬元，住房保障支出97.47萬元。支出較去年增加403.74萬元，主要是基本支出增加403.74萬元，項(xiàng)目支出與2024年持平。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2,331.51萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,331.51萬元，比2024年增加351.48萬元。其中：基本支出2,330.65萬元，比2024年增加351.48萬元，主要原因是辦學(xué)規(guī)模擴(kuò)大，教職工增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0.86萬元，與上年持平，主要用于貧困幼兒資助等重點(diǎn)工作。
我單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額7.51萬元：政府采購貨物預(yù)算7.51萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.71萬元：政府采購貨物預(yù)算1.71萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0.86萬元。其中：一般項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金0.86萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：汪清漪??聯(lián)系方式：023-40262260
