| [ 索引號 ] | 11500221009303753G/2025-00056 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 科技、教育 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)晶山小學(xué)校2025年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.實施小學(xué)教育教學(xué)工作。
2.實施學(xué)前教育教學(xué)及管理工作。
3.負(fù)責(zé)招收學(xué)生工作，做好學(xué)生學(xué)籍管理、獎勵或處分、頒發(fā)學(xué)業(yè)證書等教育管理工作。
4.負(fù)責(zé)本校聘任教師及其他職工管理、培訓(xùn)工作，開展教育教學(xué)研究。
5.負(fù)責(zé)管理本單位國有資產(chǎn)。
6.組織學(xué)生開展社會實踐活動和參加社會公益活動。
7.承擔(dān)依法治校、維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生安全等管理工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)晶山小學(xué)校為獨立核算的二級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)長壽區(qū)菩提街道碧園路幼兒園1所，長壽區(qū)晶山小學(xué)校1所，長壽區(qū)陽鶴小學(xué)校1所；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個，有辦公室、教務(wù)處、德育處、安穩(wěn)辦、總務(wù)處。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)：校職領(lǐng)導(dǎo)6名，校長1名，書記1名，副書記1名，副校長3名。安穩(wěn)辦3名，教務(wù)處4名，辦公室3名，總務(wù)處3名，德育處3名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5,888.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款5,677.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0.00萬元，事業(yè)收入0.00?萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00?萬元，其他收入 0.00萬元，財政專戶管理資金收入210.87萬元。收入較去年增加588.39萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費撥款增加586.52萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)5,888.63萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0.00 萬元，教育支出 4,638.32萬元，社會保障和就業(yè)支出 744.04萬元，衛(wèi)生健康支出253.25 萬元，住房保障支出 253.02萬元。支出較去年增加588.39萬元，主要是基本支出增加590.79萬元，項目支出減少2.4萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入5,677.76萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出5,677.76萬元，比2024年增加586.52萬元。其中：基本支出 5,669.34萬元，比2024年增加588.92萬元，主要原因是學(xué)校規(guī)模擴(kuò)大，師生人數(shù)增加，主要用于保障學(xué)校在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出8.42萬元，比2024年減少2.4萬元，主要原因是2025年義教非寄宿貧困生生活補(bǔ)助由資助中心全額預(yù)算。
我單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.4?萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0.00萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)接待費0.4萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車購置費0.00萬元，與2024年持平；主要原因是嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定精神，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2.政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額34.38萬元：政府采購貨物預(yù)算34.38萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購29.38萬元：政府采購貨物預(yù)算29.38萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0.00萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8.42萬元。其中：一般項目3個，涉及資金3.55 萬元；重點專項1個，涉及資金4.87 萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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