| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303753G/2025-00057 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類(lèi) ] | 科技、教育 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)教委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)樹(shù)人幼兒園2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
1.實(shí)施學(xué)前幼兒保教保育工作。
2.負(fù)責(zé)本園學(xué)生招收工作。
3.負(fù)責(zé)本園聘任教師及其他人員的管理、培訓(xùn)工作，開(kāi)展教育教學(xué)研究。
4.承擔(dān)依法治園，維護(hù)校園公共安全、校園食品安全、公共衛(wèi)生安全等管理工作。
5.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)樹(shù)人幼兒園核定事業(yè)編制73名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：安穩(wěn)辦、保教處、辦公室、總務(wù)處、德育處。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1071.67萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款 806.84萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入264.83萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加406.94萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加368.16萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金增加37.78萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1071.67萬(wàn)元，其中：教育支出900.16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出 102.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出35.09?萬(wàn)元，住房保障支出34.05萬(wàn)元。支出較去年增加406.94萬(wàn)元，主要是基本支出增加405.65萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加1.29萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入806.84萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出806.84萬(wàn)元，比2024年增加368.16萬(wàn)元。其中：基本支出804.90萬(wàn)元，比2024年增加366.87萬(wàn)元，主要原因是2024年9月菩提幼兒園和樹(shù)人路幼兒園新增開(kāi)5個(gè)班級(jí)，師生人數(shù)增加，支出隨之增大，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 1.94萬(wàn)元，比2024年增加1.29萬(wàn)元，主要原因是2024年9月樹(shù)人路幼兒園和菩提幼兒園新增開(kāi)5個(gè)班級(jí)，幼兒人數(shù)增加，主要用于貧困幼兒資助等重點(diǎn)工作。
樹(shù)人幼兒園2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2024年持平。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額10.50萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算10.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1.94萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金1.94萬(wàn)元；重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛 0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0?輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：曾慧??聯(lián)系方式：023-40663226
