| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2020-00024 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 林業 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長壽區林業局2019年度部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
?。ㄒ唬┞毮苈氊?/span>：一是負責林業生態保護修復的監督管理；二是牽頭組織實施林業生態保護修復和造林綠化工作；三是負責森林、濕地資源的監督管理。組織開展森林、濕地、石漠化和陸生野生動植物資源動態監測；四是負責監督管理石漠化防治工作；五是負責陸生野生動植物資源的監督管理； 六是負責監督管理各類自然保護地；七是負責推進林業改革發展工作；八是落實林業資源優化配置及木材利用政策，監督實施相關林業產業標準，組織、指導林產品質量監督，指導生態扶貧相關工作；九是指導國有林場基本建設和發展，組織林木種子種質資源普査，組織建立種質資源庫，負責良種選育推廣，管理林木種子種苗生產經營行為，監管林木種子種苗質量。監督管理林業生物種質資源、轉基因生物安全、植物新品種保護；十是負責林業領域的相關行政執法工作；十一是負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制森林火災防治規劃并按照相關防護標準指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等工作；十二是監督管理林業生態保護區級以上資金和國有資產；十三是負責林業科技、教育工作，指導全區林業人才隊伍建設，組織實施林業、濕地和石漠化防治的合作事務；十四是完成區委、區政府交辦的其他任務。
?。ǘC構設置。重慶市長壽區林業局為區政府工作部門，本單位內設5個科室：辦公室（計財科）、生態修復科、森林資源管理科（行政審批科）、林業安全生產科（行政執法科）、改革發展科 。
?。ㄈ﹩挝粯嫵?。從預算單位構成看，納入本部門2019年決算編制的二級預算單位主要包括1個行政單位：重慶市長壽區森林公安局和5個事業單位：長壽區林木種苗站、長壽區森林病蟲防治檢疫站、長壽區林業服務中心、長壽區林業行政執法支隊、長壽區國有林場。
（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：重慶市長壽區林業局是區政府工作部門，為正處級，由同級規劃和自然資源部門歸口管理，領導班子實行以市規劃和自然資源局黨組為主的雙重管理體制。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2019年度收入總計9,502.45萬元，支出總計9,502.45萬元。收支較上年決算數增加165.57萬元、增長1.77%，主要原因是職工正常的增資及年初結轉和結余的資金。
2.收入情況。2019年度收入合計4,428.31萬元，較上年決算數減少2,656.03萬元，下降37.49%，主要原因是本年減少國土綠化資金、退耕還林資金。其中：財政撥款收入4,428.31萬元，占100.00%；年初結轉和結余5,074.14萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計6,211.41萬元，較上年決算數增加1,948.67萬元，增長45.71%，主要原因是用于退耕還林資金、國土綠化資金等項目。其中：基本支出1,790.30萬元，占28.82%；項目支出4,421.11萬元，占71.18%；
4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余3,291.04萬元，較上年決算數減少1,783.10萬元，下降35.14%，主要原因是國土綠化資金、退耕還林資金、松材線蟲、護林防火、生態效益補償等專項及時撥付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計9,502.45萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加165.57萬元，增長1.77%。主要原因是職工正常的增資及年初結轉和結余。
?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入4,394.21萬元，較上年決算數減少2,690.13萬元，下降37.97%。主要原因是本年減少國土綠化資金、退耕還林資金。較年初預算數減少1,978.98萬元，下降31.05%。主要原因是減少國土綠化資金、退耕還林資金。此外，年初財政撥款結轉和結余5,074.14萬元。
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出6,177.31萬元，較上年決算數增加1,914.57萬元，增長44.91%。主要原因是年初結轉和結余資金及本年的退耕還林資金、國土綠化資金、森林資源管理、森林培育、松林線蟲等項目資金支出。較年初預算數減少195.88萬元，下降3.07%。主要原因是林業部分項目資金未檢查驗收。
3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余3,291.04萬元，較上年決算數減少1,783.10萬元，下降35.14%，主要原因是加快了對林業項目資金的撥付進度如：退耕還林資金、國土綠化資金、松材線蟲資金項目資金等。
4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
?。?）教育支出8.19萬元，占0.13%，主要原因是在職人員業務技能的培訓。
?。?）社會保障和就業支出273.92萬元，占4.43%，較年初預算數增加15.87萬元，增長6.15%，主要原因是職工工資的正常調資導致養老保險及職業年金及其他社會保險繳費也相應提高。
?。?）衛生健康支出82.92萬元，占1.34%，較年初預算數減少1.89萬元，下降2.23%，主要原因是退休人員的減少。
?。?）節能環保支出1,190.03萬元，占19.26%，較年初預算數減少83.67萬元，下降6.57%，主要原因是退耕還林及天然林保護工程資金有所減少。
?。?）農林水支出4,556.32萬元，占73.76%，較年初預算數減少123.91萬元，下降2.65%，主要原因是松材線蟲、護林防火等資金有所減少。
?。?）住房保障支出65.93萬元，占1.07%。
?。ㄋ模┮话愎差A算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出1,790.30萬元。其中：人員經費1,366.33萬元，較上年決算數增加60.13萬元，增長4.60%，主要原因是職工的正常增資調資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、養老保險、職業年金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助支出等。公用經費423.97萬元，較上年決算數增加136.42萬元，增長47.44%，主要原因是辦公費、差旅費、委托業務費網絡維護費、工會經費等相應增加所致。公用經費用途主要包括辦公費、水電氣費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行費、勞務費、維修護費、郵電費、福利費、工會費經費、公務接待費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2019年度政府性基金預算財政撥款本年收入34.10萬元，較上年決算數增加34.10萬元，主要原因是森林公安房屋租賃費。本年支出34.10萬元，較上年決算數增加34.10萬元，增長0.00%，主要原因是森林公安房屋租賃費支出。
三、“三公”經費情況說明
?。ㄒ唬叭苯涃M支出總體情況說明
2019年度“三公”經費支出共計21.86萬元，較年初預算數減少29.64萬元，下降57.55%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加0.19萬元，增長0.86%，主要原因是林業項目檢查指導工作多。
?。ǘ叭苯涃M分項支出情況
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2019年度未發生因公出國（境）費。費用支出較年初預算數減少3.00萬元，下降100.00%，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。
公務車購置費0.00萬元，本單位2019年度未發生公務用車購費。
公務車運行維護費17.68萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少9.32萬元，下降34.52%，主要原因是落實公車使用規定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加1.75萬元，增長9.01%，主要原因是本單位車輛老舊，修理費、汽油費相對多一點。
公務接待費4.18萬元，主要用于接待上級領導、相關單位部門來局檢查指導護林防火、松材線蟲、生態效益、退耕還林、國土綠化等接待支出。費用支出較年初預算數減少17.32萬元，下降80.56%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。較上年支出數增加1.56萬元，增長59.54%，主要原因是林業項目多檢查指導工作相應增加。
?。ㄈ叭苯涃M實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待55批次440人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費95.03元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.95萬元。
四、其他需要說明的事項
?。ㄒ唬C關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出423.97萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電氣費、差旅費、會議費、培訓費、公務用車運行費、勞務費、維修護費、郵電費、福利費、工會費經費、公務接待費等。機關運行經費較上年決算數增加136.42萬元，增長47.44%，主要原因是辦公費、差旅費、委托業務費網絡維護費、工會經費等相應增加所致。此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0.65萬元，較上年決算數增加0.02萬元，增長3.17%，主要原因是會議成本有所提高。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出8.19萬元，較上年決算數增加0.16萬元，增長1.99%，主要原因是林業新進人員的技術培訓。
?。ǘ﹪匈Y產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，機要通信用車2輛、執法執勤用車4輛。
?。ㄈ┱少徶С銮闆r說明。2019年度本部門政府采購支出總額178.32萬元，其中：政府采購貨物支出43.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出134.70萬元。授予中小企業合同金額178.32萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額159.32萬元，占政府采購支出總額的89.34%。主要用于采購林業項目中介費、檢查驗收費、監理費。
五、預算績效管理情況說明
?。ㄒ唬╊A算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評12項，涉及資金2903萬元，從評價情況來看，均已完成全年績效目標。
?。ǘ┛冃ё栽u結果
績效目標自評表
森林保險項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況區公益林投保面積37.575萬畝、商品林投保面積約13萬畝，進一步加大全區人民森林受益面積。項目全年預算數為108.9萬元，執行數為108.9萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是全區森林得到了保障，二是能讓全區人民沒有后顧之憂。希望進一步加大對全區森林面積的投保，保障全區森林的安全。
績效目標自評表見附件2
?。ㄈ┲攸c績效評價結果
按照重慶市財政局關于印發《重慶市市級政策和項目預算績效管理辦法（試行）》的通知（渝財績〔2019〕19號），評價結論采用百分制，分為優（90分及以上）、良（80-90分）、中（60-80分）、差（60分及以下）四個等級，計算綜合得分高低并按分值劃段確定等級。
通過森林消防裝備配備及基礎設施建設項目的實施，截止2019年12月底，未發生森林火災和人員傷亡事故，有效地將森林火災受害率控制在0.1%以內，有力地保障了人民群眾生命財產和森林資源安全。
長壽區2019年森林消防裝備配備及基礎設施建設項目績效評價綜合評分結果為82.39分評價結果為：良。
績效評價結果采取評分和評級相結合的方式，具體分值和等級可根據不同評價內容設定。總分一般設置為100分，等級一般劃分為四檔：90（含）-100分為優、80（含）-90分為良、60（含）-80分為中、60分以下為差。2019年林業產業扶貧項目績效評價總得分為88.5分，綜合績效評價結論等級：良。
六、專業名詞解釋
?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄?/span>指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?。ǘ┦聵I收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?。ㄈ┙洜I收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
?。ㄋ模┢渌杖耄?/span>指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
?。ㄎ澹┯檬聵I基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
?。┠瓿踅Y轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
?。ò耍┠昴┙Y轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
?。ň牛┗局С觯?/span>指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?。ㄊ唬┙洜I支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?。ㄊ模┕べY福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
?。ㄊ澹┥唐泛头罩С觯ㄖС鼋洕诸惪颇款惣墸?/span>：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?。ㄊ撸┢渌Y本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
?????聯系人：楊莉????電話：023-40259379
