| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2022-00020 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區林業局2021年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.區林業局主要職能職責：按照中共重慶市長壽區委辦公室、重慶市長壽區人民政府辦公室《關于印發〈重慶市長壽區林業局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（長壽委辦發〔2019〕45號），核定區林業局為區政府工作部門，正處級，由同級規劃和自然資源部門歸口管理，領導班子實行以市規劃和自然資源局黨組為主的雙重管理體制。主要負責全區林業生態保護修復，森林、濕地資源以及陸生野生動植物資源的監督管理；牽頭組織實施林業生態保護修復和造林綠化工作；監督管理石漠化防治工作以及各類自然保護地；負責林業領域的相關行政執法工作；組織編制森林火災防治規劃并按照相關防護標準指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等；負責推進林業改革發展以及開展天然林保護工作等。
2.區風景名勝區事務中心主要職能職責：負責全區自然保護地（包括風景名勝區、森林公園等，以下簡稱自然保護地）、濕地等法律法規及方針政策的貫徹落實，擬定規劃并組織實施，制定相關管理制度并監督實施；負責自然保護地、濕地資源調查、監測評估、保護修復、開發利用、科研、教育、科普等工作；負責自然保護地的新建、撤銷和調整等相關事務性工作；協助有關部門查處自然保護地、濕地內的違法行為。
（二）單位構成：重慶市長壽區林業局，內設機構為辦公室（計財科）、生態修復科、森林資源管理科（行政審批科）、林業安全科（行政執法科）、改革發展科，行政編制12名，設局長1名、副局長3名、科級領導職數6名、機關后勤服務人員事業編制2名；重慶市長壽區林木種苗站，參公事業編制12名，設站長1名、副站長2名；重慶市長壽區森林病蟲防治檢疫站，參公事業編制4名，設站長1名；重慶市長壽區林業服務中心，事業編制8名，設主任1名、副主任2名；重慶市長壽區林業行政執法支隊，事業編制10名，設隊長1名、副隊長2名；重慶市長壽區國有林場，事業編制28名，設場長1名、副場長2名。
重慶市長壽湖風景名勝區管委會更名為重慶市長壽區風景名勝區事務中心，為區林業局管理的參公事業單位，機構規格為正處級，經費形式為財政全額撥款。核定事業編制10名。設主任1名，副主任1名；內設科室4個，分別是綜合科、規劃發展科、建設管理科、資源保護科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計9480.32萬元，支出總計9480.32萬元。收支較上年決算數減少5283.66萬元、下降36%，主要原因是林業項目減少。
2.收入情況。2021年度收入合計6599.86萬元，較上年決算數減少4873.08萬元、下降42%，主要原因是林業項目減少。其中：財政撥款收入6599.86萬元，占100%。此外，年初結轉和結余2880.46萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計9328.32萬元，較上年決算數減少2555.2萬元、下降22%，主要原因是林業項目減少。其中：基本支出2071.43萬元，占22%；項目支出7256.88萬元，占78%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余152萬元，較上年決算數減少2728.46萬元、下降95%，主要原因是國土綠化、松材線蟲、退耕還林、護林防火、森林生態效益等專項資金及時撥付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計9480.32萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少5283.66萬元，下降36%。主要原因是林業項目減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入6589萬元，較上年決算數減少4873.08萬元，下降43%。主要原因是林業項目減少。較年初預算數增加2378.73萬元，增長56%。主要原因是國土綠化、退耕還林等資金增加。此外，年初財政撥款結轉和結余2880.46萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出9317.46萬元，較上年決算數減少2555.2萬元，下降22%。主要原因是林業項目減少。較年初預算數增加5107.19萬元，增長121%。主要原因是國土綠化、退耕還林等資金增加。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余152萬元，較上年決算數減少2728.46萬元，下降95%，主要原因是國土綠化、松材線蟲、退耕還林、護林防火、森林生態效益等專項資金及時撥付。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出2071.43萬元。其中：人員經費1696.26萬元，較上年決算數增加356.36萬元，增長27%，主要原因是人員增加，在職職工正常增資調資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金、公務員醫療補助費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費375.17萬元，較上年決算數增加36.89萬元，增長11%，主要原因是人員增加。公用經費用途主要包括主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2021年度政府性基金預算財政撥款本年收入10.86萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。本年支出10.86萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計36.43萬元，較年初預算數減少7.57萬元，下降17%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數；三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加16.26萬元，增長81%，主要原因是車輛增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數減少3萬元，下降100%，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是規范因公出國（境）活動，去年今年均未安排人員出國出訪。
公務車購置費17.06萬元，主要用于購買應急保障用車一輛。費用支出較年初預算數減少0.94萬元，下降5%，主要原因是嚴格按照公務用車購置標準和厲行節約的原則執行購置程序。較上年支出數增加17.06萬元，主要原因是去年未發生公務用車購置費，今年因保障工作新增車輛。
公務車運行維護費17.36萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.64萬元，下降4%，主要原因是落實公車使用規定，嚴格控制公車運行維護成本。較上年支出數增加1.33萬元，增長8%，主要原因是車輛增加。
公務接待費2.02萬元，主要用于接待接待上級領導、相關單位部門來局檢查指導護林防火、松材線蟲、森林生態效益、退耕還林、國土綠化等接待。費用支出較年初預算數減少2.98萬元，下降60%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少2.12萬元，下降51%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門公務用車購置1輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待35批次226人。2021年本部門人均接待費90元，車均購置費3.41萬元，車均維護費3.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出375.18萬元，比2020年度增加36.9萬元，增長11%，主要原因是人員增加，在職職工正常增資調資等。機關運行經費主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金、公務員醫療補助費、住房公積金、其他工資福利支出等。
本年度會議費支出0.1萬元，較上年決算數減少1.5萬元，下降94%，主要原因是疫情影響。本年度培訓費支出8.18萬元，較上年決算數增加0.89萬元，增長12%，主要原因是人員增加。
（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：機要通信用車2輛，應急保障用車3輛。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額697.87萬元，其中：政府采購貨物支出247.02萬元、政府采購工程支出332.85萬元、政府采購服務支出118萬元。授予中小企業合同金額697.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額603.63萬元，占政府采購支出總額的86%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對15個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評15項，涉及資金1852.36萬元。其中，重點專項8個，涉及資金1431.36萬元；一般性項目7個，涉及資金421萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點績效評價結果
本單位未開展2021年重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
聯系人：陳紅羽???電話：023-40258013
