| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2023-00021 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區林業局2022年度部門決算公開說明
大中小?
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.區林業局主要職能職責：按照中共重慶市長壽區委辦公室、重慶市長壽區人民政府辦公室《關于印發〈重慶市長壽區林業局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（長壽委辦發〔2019〕45號），核定區林業局為區政府工作部門，正處級，由同級規劃和自然資源部門歸口管理，領導班子實行以市規劃和自然資源局黨組為主的雙重管理體制。主要負責全區林業生態保護修復，森林、濕地資源以及陸生野生動植物資源的監督管理；牽頭組織實施林業生態保護修復和造林綠化工作；監督管理石漠化防治工作以及各類自然保護地；負責林業領域的相關行政執法工作；組織編制森林火災防治規劃并按照相關防護標準指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等；負責推進林業改革發展以及開展天然林保護工作等。
2.區風景名勝區事務中心主要職能職責：負責全區自然保護地（包括風景名勝區、森林公園等，以下簡稱自然保護地）、濕地等法律法規及方針政策的貫徹落實，擬定規劃并組織實施，制定相關管理制度并監督實施；負責自然保護地、濕地資源調查、監測評估、保護修復、開發利用、科研、教育、科普等工作；負責自然保護地的新建、撤銷和調整等相關事務性工作；協助有關部門查處自然保護地、濕地內的違法行為。
（二）單位構成
重慶市長壽區林業局，內設機構為辦公室（計財科）、生態修復科、森林資源管理科（行政審批科）、林業安全科（行政執法科）、改革發展科，行政編制12名，設局長1名、副局長3名、科級領導職數6名、機關后勤服務人員事業編制2名；重慶市長壽區林木種苗站，參公事業編制12名，設站長1名、副站長2名；重慶市長壽區森林病蟲防治檢疫站，參公事業編制4名，設站長1名；重慶市長壽區林業服務中心，事業編制8名，設主任1名、副主任2名；重慶市長壽區林業行政執法支隊，事業編制10名，設隊長1名、副隊長2名；重慶市長壽區國有林場，事業編制28名，設場長1名、副場長2名。
重慶市長壽區風景名勝區事務中心，為區林業局管理的參公事業單位，機構規格為正處級，經費形式為財政全額撥款。核定事業編制10名。設主任1名，副主任1名；內設科室4個，分別是綜合科、規劃發展科、建設管理科、資源保護科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計11814.99萬元，支出總計11814.99萬元。收支較上年決算數增加2334.67萬元、增長25%，主要原因是國土綠化、防火資金增加。
2.收入情況。2022年度收入合計11814.99萬元，較上年決算數增加5215.13萬元、增長79%，主要原因是國土綠化、防火資金增加。其中：財政撥款收入11814.99萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計11814.99萬元，較上年決算數增加2486.67萬元、增加27%，主要原因是國土綠化、防火資金增加。其中：基本支出1913.54萬元，占16%；項目支出9901.45萬元，占84%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數減少152萬元、下降100%，主要原因是資金及時撥付，實現資金零結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計11814.99萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2334.67萬元，增長25%。主要原因是國土綠化、防火資金增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入11804.13萬元，較上年決算數增加5215.13萬元，增長79%。主要原因是國土綠化、防火資金增加。較年初預算數增加1986.77萬元，增長20%。主要原因是國土綠化、防火資金增加。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出11804.13萬元，較上年決算數增加2486.67萬元，增長27%。主要原因是國土綠化、防火資金增加。較年初預算數增加1986.77萬元，增長20%。主要原因是國土綠化、防火資金增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0元，較上年決算數減少152萬元，下降100%，主要原因是資金及時撥付，實現資金零結轉。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出1913.54萬元。其中：人員經費1625.7萬元，較上年決算數減少70.56萬元，下降4%，主要原因是其他工資福利、死亡撫恤減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金、公務員醫療補助費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費287.85萬元，較上年決算數減少87.33萬元，下降23%，主要原因是牢固樹立過“緊日子”的思想，減少鋪張浪費，壓縮不必要開支。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款本年收入10.86萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。本年支出10.86萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計13.49萬元，較年初預算數減少17.01萬元，下降56%，主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，從嚴控制“三公”經費；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數；三是加強對公務車輛的管理。嚴格規范和控制公務用車修理、用油等行為。較上年支出數減少22.94萬元，下降62%，主要原因：一是2021年購置公車一輛；二是從嚴控制“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是規范因公出國（境）活動，去年今年均未安排人員出國出訪。
公務車購置費0萬元，未發生公務用車購置費。
公務車運行維護費12.34萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、財政業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少10.16萬元，下降44%，主要原因是落實公車使用規定，嚴格控制公車運行維護成本。較上年支出數增加5.01萬元，下降29%，主要原因是嚴格控制公車運行維護成本。
公務接待費1.14萬元，主要用于接待上級部門、相關單位部門來局檢查指導護林防火、松材線蟲、森林生態效益、退耕還林、國土綠化等接待。費用支出較年初預算數減少3.86萬元，下降78%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.88萬元，下降44%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門公務車保有量為5輛；國內公務接待14批次121人。2022年本部門人均接待費94.21元，車均維護費2.47萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2022年度本單位機關運行經費支出287.85萬元，比2021年度減少87.33萬元，下降23%，主要原因是人員增加，在職職工正常增資調資等。機關運行經費主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、職業年金、公務員醫療補助費、住房公積金、其他工資福利支出等。
本年度會議費支出0.5萬元，較上年決算數增加0.4萬元，增長4倍，主要原因是2021年受疫情影響會議活動少。本年度培訓費支出3.96萬元，較上年決算數減少4.22萬元，下降52%，主要原因是嚴格控制培訓人數。
（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：機要通信用車2輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車2輛。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額1044.4萬元，其中：政府采購貨物支出5.1萬元、政府采購服務支出1039.3萬元。授予中小企業合同金額888.4萬元，占政府采購支出總額的85%，其中：授予小微企業合同金額333.1萬元，占政府采購支出總額的32%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對53個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評53項，涉及資金9901.45萬元。其中，重點專項40個，涉及資金9736.89萬元；一般性項目13個，涉及資金164.56萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點績效評價結果
區財政局委托第三方對2022年鞏固脫貧攻堅產業項目（拱橋村林下經濟示范基地）開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金40萬元，評價得分88.00分，評價等次為良，績效評價發現存在的問題是項目實施帶動了當地村民就業，村民收入增加，但尚未形成旅游業態，未達到預期的旅游效益；資料檔案管理不規范等，下一步將完善相關檔案資料，并與政府、業主單位加強溝通聯系，強化項目后期監管管護，提高林下經濟推廣能力，提升旅游效益。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
聯系人：陳紅羽?? 電話：40258013
