| [ 索引號 ] | 12500221756233672J/2021-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-01-28 | [ 發布日期 ] | 2021-01-28 |
重慶市長壽區風景名勝區事務中心2021年部門預算情況說明
重慶市長壽區風景名勝區事務中心
2021年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.負責貫徹落實自然保護地（包括風景名勝區、森林公園等，以下簡稱自然保護地）、濕地等的法律法規及方針政策。
2.負責擬訂自然保護地、濕地規劃，并組織實施。
3.負責自然保護地的新建、撤銷和調整等相關事務性工作。
4.負責制訂自然保護地、濕地相關管理制度，并監督實施。
5.負責自然保護地、濕地資源調查、監測評估、保護修復、開發利用等工作。
6.組織開展自然保護地科研、教育、科普活動。
7.協助有關部門查處自然保護地、濕地內的違法行為。
8.完成上級交辦的其它工作。
（二）單位構成。
長壽區風景名勝區事務中心為長壽區林業局管理的公益一類事業單位，機構規格為正處級，經費形式為財政全額撥款。內設4個科室，分別是綜合科、規劃發展科、建設管理科和資源保護科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2021年年初預算數167.38萬元，其中：一般公共預算撥款167.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加24.28萬元，主要是機關事業單位職業年金繳費撥款增加39.98萬元。
（二）支出預算：2021年年初預算數167.38萬元，其中：教育支出 0.66萬元，文化體育與傳媒支出75.49萬元，社會保障和就業支出52.20萬元，衛生健康支出5.58萬元，住房保障支出5.74萬元，商業服務業等支出27.70萬元。支出較去年增加24.28萬元，主要是社會保障和就業支出增加36.75萬元。
三、部門預算情況說明
2021年一般公共預算財政撥款收入167.38萬元，一般公共預算財政撥款支出 167.38萬元，比2020年增加24.28萬元。其中：基本支出167.38萬元，比2020年增加24.28萬元，主要原因是機關事業單位職業年金繳費支出增加39.98萬元。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，與2020年保持一致。
長壽區風景名勝區事務中心2021年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2021年“三公”經費預算1萬元，比2020年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2020年保持一致；公務接待費1萬元，比2020年增加1萬元，主要原因是風景名勝區事務中心新成立后職能職責發生變化，公務接待費用將相應增加；公務用車運行維護費0萬元，與2020年保持一致；公務用車購置費0萬元，與2020年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2021年一般公共預算財政撥款運行經費29.51萬元，比上年減少2.71萬元，主要原因為人員減少1名。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。2021年長壽區風景名勝區事務中心無實施預算績效管理的項目。
4、國有資產占有使用情況。截止2020年12月，所屬各預算單位共有車輛0輛，2021年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（六）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（七）工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（八）商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
預算公開聯系方式
聯系人：楊勇；聯系電話：023-40362668
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