| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2022-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-20 | [ 發布日期 ] | 2022-01-21 |
重慶市長壽區林業局2022年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.區林業局主要職能職責：按照中共重慶市長壽區委辦公室、重慶市長壽區人民政府辦公室《關于印發〈重慶市長壽區林業局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》（長壽委辦發〔2019〕45號），核定區林業局為區政府工作部門，正處級，由同級規劃和自然資源部門歸口管理，領導班子實行以市規劃和自然資源局黨組為主的雙重管理體制。主要負責全區林業生態保護修復，森林、濕地資源以及陸生野生動植物資源的監督管理；牽頭組織實施林業生態保護修復和造林綠化工作；監督管理石漠化防治工作以及各類自然保護地；負責林業領域的相關行政執法工作；組織編制森林火災防治規劃并按照相關防護標準指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等；負責推進林業改革發展以及開展天然林保護工作等。
2.區風景名勝區事務中心主要職能職責：負責全區自然保護地（包括風景名勝區、森林公園等，以下簡稱自然保護地）、濕地等法律法規及方針政策的貫徹落實，擬定規劃并組織實施，制定相關管理制度并監督實施；負責自然保護地、濕地資源調查、監測評估、保護修復、開發利用、科研、教育、科普等工作；負責自然保護地的新建、撤銷和調整等相關事務性工作；協助有關部門查處自然保護地、濕地內的違法行為。
（二）單位構成
重慶市長壽區林業局，內設機構為辦公室（計財科）、生態修復科、森林資源管理科（行政審批科）、林業安全科（行政執法科）、改革發展科，行政編制12名，設局長1名、副局長3名、科級領導職數6名、機關后勤服務人員事業編制2名；重慶市長壽區林木種苗站，參公事業編制12名，設站長1名、副站長2名；重慶市長壽區森林病蟲防治檢疫站，參公事業編制4名，設站長1名；重慶市長壽區林業服務中心，事業編制8名，設主任1名、副主任2名；重慶市長壽區林業行政執法支隊，事業編制10名，設隊長1名、副隊長2名；重慶市長壽區國有林場，事業編制28名，設場長1名、副場長2名。
重慶市長壽湖風景名勝區管委會更名為重慶市長壽區風景名勝區事務中心，為區林業局管理的參公事業單位，機構規格為正處級，經費形式為財政全額撥款。核定事業編制10名。設主任1名，副主任1名；內設科室4個，分別是綜合科、規劃發展科、建設管理科、資源保護科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數9828.22萬元，其中：一般公共預算撥款9817.36萬元，政府性基金預算撥款10.86萬元。收入較去年增加5617.95萬元，主要是林業項目資金增加5498.85萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數9828.22萬元，其中：教育支出8.62萬元，社會保障和就業支出297.94萬元，衛生健康支出82.82萬元，節能環保支出1095.94萬元，城鄉社區支出10.86萬元，農林水支出8260.5萬元，住房保障支出71.54萬元。支出較去年增加5617.95萬元，主要是基本支出增加119.1萬元，項目支出增加5498.85萬元。
三、部門預算情況說明
2022年一般公共預算財政撥款收入9817.36萬元，一般公共預算財政撥款支出9817.36萬元，比2021年增加5607.09萬元。其中：基本支出1879.93萬元，比2021年增加119.1萬元，主要原因是長壽區風景名勝區事務中心與林業局合署辦公，工作人員增加，在職職工正常的增資調資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出7937.43萬元，比2021年增加5489.99萬元，主要原因是退耕還林、國土綠化提升項目資金、植被恢復費增加等，主要用于退耕還林、國土綠化提升、松材線蟲除治等林業項目重點工作。
2022年政府性基金預算收入10.86萬元，政府性基金預算支出10.86萬元，比2021年增加10.86萬元，主要原因是2021年度未預算林業聯合辦公樓房屋租賃費，主要用于林業局聯合辦公樓租賃費。
四、“三公”經費情況說明
2022年“三公”經費預算30.5萬元，比2021年增加4.5萬元，主要原因是區風景名勝區事務中心一輛汽車的運行費。其中：因公出國（境）費用3萬元，與去年持平；公務接待費5萬元，與去年持平；公務用車運行維護費22.5萬元，比2020年增加4.5萬元，主要原因是區風景名勝區事務中心一輛汽車的運行費；公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費。2022年一般公共預算財政撥款運行經費400.66萬元，比上年增加52.31萬元，主要原因為區風景名勝區事務中心合署到林業局辦公，工作人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額231.90萬元：政府采購貨物預算11.90萬元、政府采購工程預算220萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購231.90萬元：政府采購貨物預算11.9萬元、政府采購工程預算231.9萬元、政府采購服務預算0萬元。
3.績效目標設置情況。我局2022年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款9817.36萬元。其中：一般性項目36個，涉及資金5914.41萬元；重點專項11個，涉及資金2023.02萬元。項目支出績效目標申報表和部門整體績效目標申報表見附件。
4.國有資產占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車5輛、執勤執法用車0輛。2022年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：呂曉霞??聯系方式：023-40258013
