| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2023-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)林業(yè)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發(fā)布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區(qū)林業(yè)局2023年部門預(yù)算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.區(qū)林業(yè)局主要職能職責(zé)：按照中共重慶市長壽區(qū)委辦公室、重慶市長壽區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈重慶市長壽區(qū)林業(yè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（長壽委辦發(fā)〔2019〕45號），核定區(qū)林業(yè)局為區(qū)政府工作部門，正處級，由同級規(guī)劃和自然資源部門歸口管理，領(lǐng)導(dǎo)班子實行以市規(guī)劃和自然資源局黨組為主的雙重管理體制。主要負責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)，森林、濕地資源以及陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理；牽頭組織實施林業(yè)生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作；監(jiān)督管理石漠化防治工作以及各類自然保護地；負責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并按照相關(guān)防護標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實施，指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等；負責(zé)推進林業(yè)改革發(fā)展以及開展天然林保護工作等。
2.區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心主要職能職責(zé)：負責(zé)全區(qū)自然保護地（包括風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園等，以下簡稱自然保護地）、濕地等法律法規(guī)及方針政策的貫徹落實，擬定規(guī)劃并組織實施，制定相關(guān)管理制度并監(jiān)督實施；負責(zé)自然保護地、濕地資源調(diào)查、監(jiān)測評估、保護修復(fù)、開發(fā)利用、科研、教育、科普等工作；負責(zé)自然保護地的新建、撤銷和調(diào)整等相關(guān)事務(wù)性工作；協(xié)助有關(guān)部門查處自然保護地、濕地內(nèi)的違法行為。
（二）單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)林業(yè)局，內(nèi)設(shè)機構(gòu)為辦公室（計財科）、生態(tài)修復(fù)科、森林資源管理科（行政審批科）、林業(yè)安全科（行政執(zhí)法科）、改革發(fā)展科，行政編制12名，設(shè)局長1名、副局長3名、科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名、機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名；重慶市長壽區(qū)林木種苗站，參公事業(yè)編制12名，設(shè)站長1名、副站長2名；重慶市長壽區(qū)森林病蟲防治檢疫站，參公事業(yè)編制4名，設(shè)站長1名；重慶市長壽區(qū)林業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名、副主任2名；重慶市長壽區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊，事業(yè)編制10名，設(shè)隊長1名、副隊長2名；重慶市長壽區(qū)國有林場，事業(yè)編制28名，設(shè)場長1名、副場長2名。
重慶市長壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心，為區(qū)林業(yè)局管理的參公事業(yè)單位，機構(gòu)規(guī)格為正處級，經(jīng)費形式為財政全額撥款。核定事業(yè)編制10名。設(shè)主任1名，副主任1名；內(nèi)設(shè)科室4個，分別是綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、建設(shè)管理科、資源保護科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)8801.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款8790.77萬元，政府性基金預(yù)算撥款10.86萬元。收入較去年減少1026.59萬元，主要是基本支出增加101.47萬元，項目支出減少1128萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)8801.63萬元，其中：教育支出9.35萬元，社會保障和就業(yè)支出349.03萬元，衛(wèi)生健康支出103.12萬元，節(jié)能環(huán)保支出270萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.86萬元，農(nóng)林水支出7954.5萬元，住房保障支出104.77萬元。支出較去年減少1026.59萬元，主要是基本支出增加101.47萬元，項目支出減少1128萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入8801.63萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出8790.77萬元，比2022年減少1026.59萬元。其中：基本支出1981.37萬元，比2022年增加101.44萬元，主要原因是工作人員增加，在職職工正常的增資調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出6809.4萬元，比2022年減少1128.03萬元，主要原因是退耕還林、國土綠化提升等項目資金減少，主要用于國土綠化提升、松材線蟲除治、防滅火基礎(chǔ)能力提升等林業(yè)項目重點工作。
2023年政府性基金預(yù)算收入10.86萬元，政府性基金預(yù)算支出10.86萬元，與2022年持平。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算32萬元，比2022年增加1.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少3萬元，主要原因是嚴格控制因公出國（境）；公務(wù)接待費5萬元，與2022年持平；公務(wù)用車運行維護費27萬元，比2022年增加4.5萬元，主要原因是區(qū)國有林場森林消防專業(yè)隊伍一輛特種專業(yè)技術(shù)用車的運行維護費；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費309.81萬元，比上年減少90.85萬元，主要原因是差旅費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3萬元：政府采購貨物預(yù)算3萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款8790.77萬元。其中：一般項目7個，涉及資金120.3392萬元；重點專項10個，涉及資金3145.223萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人：陳紅羽，聯(lián)系方式：023-40258013
