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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.區(qū)林業(yè)局主要職能職責(zé)：按照中共重慶市長(zhǎng)壽區(qū)委辦公室、重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民政府辦公室《關(guān)于印發(fā)〈重慶市長(zhǎng)壽區(qū)林業(yè)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定〉的通知》（長(zhǎng)壽委辦發(fā)〔2019〕45號(hào)），核定區(qū)林業(yè)局為區(qū)政府工作部門，正處級(jí)，由同級(jí)規(guī)劃和自然資源部門歸口管理，領(lǐng)導(dǎo)班子實(shí)行以市規(guī)劃和自然資源局黨組為主的雙重管理體制。主要負(fù)責(zé)全區(qū)林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)，森林、濕地資源以及陸生野生動(dòng)植物資源的監(jiān)督管理；牽頭組織實(shí)施林業(yè)生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作；監(jiān)督管理石漠化防治工作以及各類自然保護(hù)地；負(fù)責(zé)林業(yè)領(lǐng)域的相關(guān)行政執(zhí)法工作；組織編制森林火災(zāi)防治規(guī)劃并按照相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)開展防火巡護(hù)、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等；負(fù)責(zé)推進(jìn)林業(yè)改革發(fā)展以及開展天然林保護(hù)工作等。

2.區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心主要職能職責(zé)：負(fù)責(zé)全區(qū)自然保護(hù)地（包括風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園等，以下簡(jiǎn)稱自然保護(hù)地）、濕地等法律法規(guī)及方針政策的貫徹落實(shí)，擬定規(guī)劃并組織實(shí)施，制定相關(guān)管理制度并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)自然保護(hù)地、濕地資源調(diào)查、監(jiān)測(cè)評(píng)估、保護(hù)修復(fù)、開發(fā)利用、科研、教育、科普等工作；負(fù)責(zé)自然保護(hù)地的新建、撤銷和調(diào)整等相關(guān)事務(wù)性工作；協(xié)助有關(guān)部門查處自然保護(hù)地、濕地內(nèi)的違法行為。

（二）單位構(gòu)成

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)林業(yè)局，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為辦公室（計(jì)財(cái)科）、生態(tài)修復(fù)科、森林資源管理科（行政審批科）、林業(yè)安全科（行政執(zhí)法科）、改革發(fā)展科，行政編制12名，設(shè)局長(zhǎng)1名、副局長(zhǎng)3名、科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名、機(jī)關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名；重慶市長(zhǎng)壽區(qū)林木種苗站，參公事業(yè)編制12名，設(shè)站長(zhǎng)1名、副站長(zhǎng)2名；重慶市長(zhǎng)壽區(qū)森林病蟲防治檢疫站，參公事業(yè)編制4名，設(shè)站長(zhǎng)1名；重慶市長(zhǎng)壽區(qū)林業(yè)服務(wù)中心，事業(yè)編制8名，設(shè)主任1名、副主任2名；重慶市長(zhǎng)壽區(qū)林業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)，事業(yè)編制10名，設(shè)隊(duì)長(zhǎng)1名、副隊(duì)長(zhǎng)2名；重慶市長(zhǎng)壽區(qū)國(guó)有林場(chǎng)，事業(yè)編制28名，設(shè)場(chǎng)長(zhǎng)1名、副場(chǎng)長(zhǎng)2名。

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)風(fēng)景名勝區(qū)事務(wù)中心，為區(qū)林業(yè)局管理的參公事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正處級(jí)，經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政全額撥款。核定事業(yè)編制10名。設(shè)主任1名，副主任1名；內(nèi)設(shè)科室4個(gè)，分別是綜合科、規(guī)劃發(fā)展科、建設(shè)管理科、資源保護(hù)科。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7236.4萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款7225.54萬元，政府性基金預(yù)算撥款10.86萬元。收入較去年減少1565.23萬元，主要是基本支出減少67.93萬元，項(xiàng)目支出減少1443.3萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)7236.4萬元，其中：教育支出8.57萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出330.8萬元，衛(wèi)生健康支出94.48萬元，節(jié)能環(huán)保支出118萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.86萬元，農(nóng)林水支出6579.74萬元，住房保障支出93.96萬元。支出較去年減少1565.23萬元，主要是基本支出減少67.93萬元，項(xiàng)目支出減少1443.3萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7236.4萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7225.54萬元，比2023年減少1565.23萬元。其中：基本支出1913.44萬元，比2023年減少67.93萬元，主要原因是人員調(diào)動(dòng)、退休等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出5366.1萬元，比2023年減少1443.3萬元，主要原因是國(guó)土綠化、森林防滅火等項(xiàng)目資金減少，主要用于國(guó)土綠化、松材線蟲除治、防滅火基礎(chǔ)能力提升等林業(yè)項(xiàng)目重點(diǎn)工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入10.86萬元，政府性基金預(yù)算支出10.86萬元，與2023年持平。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算30.25萬元，比2023年減少1.75萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2023年持平；公務(wù)接待費(fèi)3.55萬元，比2023年減少1.45萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.7萬元，比2023年減少0.3萬元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2023年持平。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)284.4萬元，比上年減少25.41萬元，主要原因是人員減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款7225.54萬元。其中：一般項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金67.16萬元；重點(diǎn)專項(xiàng)10個(gè)，涉及資金2954.3萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車3輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫！）

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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