| [ 索引號 ] | 115002210093039640/2025-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區林業局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區林業局2025年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
主要負責全區林業生態保護修復，森林、濕地資源以及陸生野生動植物資源的監督管理；牽頭組織實施林業生態保護修復和造林綠化工作；監督管理石漠化防治工作以及各類自然保護地；負責林業領域的相關行政執法工作；組織編制森林火災防治規劃并按照相關防護標準指導實施，指導開展防火巡護、火源管理、防火設施建設等；負責推進林業改革發展以及開展天然林保護工作等。
（二）單位構成
重慶市長壽區林業局，內設機構為辦公室（計財科）、生態修復科、森林資源管理科（行政審批科）、林業安全科（行政執法科）、改革發展科，行政編制12名，設局長1名、副局長3名、科級領導職數6名、機關后勤服務人員事業編制2名；重慶市長壽區林木種苗站，參公事業編制12名，設站長1名、副站長2名；重慶市長壽區森林病蟲防治檢疫站，參公事業編制4名，設站長1名；重慶市長壽區風景名勝區事務中心，核定參公事業編制10名，設主任1名，副主任1名；重慶市長壽區林業服務中心，事業編制16名，設主任1名；重慶市長壽區國有林場，事業編制28名，設場長1名、副場長2名。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數6248.24萬元，其中：一般公共預算撥款6237.38萬元，政府性基金預算撥款10.86萬元。收入較去年減少988.16萬元，主要是基本支出增加54.84萬元，項目支出減少1043萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數6248.24萬元，其中：教育支出8.61萬元，社會保障和就業支出366.82萬元，衛生健康支出95.02萬元，節能環保支出31萬元，城鄉社區支出10.86萬元，農林水支出5639.45萬元，住房保障支出96.49萬元。支出較去年減少988.16萬元，主要是基本支出增加54.84萬元，項目支出減少1043萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入6237.38萬元，一般公共預算財政撥款支出7225.54萬元，比2024年減少988.16萬元。其中：基本支出1968.28萬元，比2024年增加54.84萬元，主要原因是新進人員等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出4269.1萬元，比2024年減少1043萬元，主要原因是國土綠化、森林防火等項目資金減少，主要用于國土綠化、松材線蟲除治、防火基礎能力提升等林業項目重點工作。
2025年政府性基金預算收入10.86萬元，政府性基金預算支出10.86萬元，與2024年持平。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算28.22萬元，比2024年減少2.03萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費4.22萬元，比2024年增加0.72萬元，主要原因是人員增加；公務用車運行維護費24萬元，比2024年減少2.7萬元，主要原因是嚴格控制公務用車運行維護；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費284.4萬元，比上年增加1.71萬元，主要原因是人員增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額96.8萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我局2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款4269.1萬元。其中：一般項目5個，涉及資金74.3萬元；重點專項10個，涉及資金2952.3萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預算單位共有車輛5輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車1輛、特種專業技術用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：陳紅羽，聯系方式：023-40258013
