| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2024-00060 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區民政局本級2023年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執行民政工作法律、法規和方針政策，擬定民政事業發展規劃，并組織實施和監督檢查。擬定城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策，指導城鄉社區治理體系和治理能力建設，提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。負責全區區劃地名工作，承擔行政區劃設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作；承辦區內重要自然地理實體的命名、更名審核報批工作；承擔全區道路地名標志的設置和管理；承擔行政區域邊界線爭議的調查和調處。擬定社會工作和志愿服務政策，組織推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。按照管理權限對社會組織進行登記和日常監督管理。負責社會組織黨建工作，對行業特征不明顯、不能納入相關行業社會組織綜合黨委的全區性社會組織（含脫鉤和直接登記）黨建工作進行兜底管理。按規定審核社會組織會長（理事長）、副會長（副理事長）、秘書長等負責人人選。牽頭區民政局執法監督、民政領域放管服和行政審批制度改革等工作，承擔行業標準化工作、規范性文件的合法性審查和行政復議、行政應訴等工作。擬定婚姻、殯葬、生活無著流浪乞討人員救助管理政策，指導區婚姻登記處、區救助管理站、區殯葬管理所、區殯儀館和公墓管理、殯儀服務管理、開展家庭暴力受害人臨時庇護救助等工作。擬定兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度，指導兒童福利、收養登記、救助保護機構管理工作。擬定殘疾人權益保護政策，指導殘疾人社會福利管理機構相關工作，負責貧困殘疾人和重度殘疾人補貼。負責全區養老服務機構和殯葬服務行業安全管理工作。擬定城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助等社會救助政策和標準，承辦市財政困難群眾救助補助資金分配和監管工作，指導區低保管理中心工作。承擔老年人福利工作，擬定老年人福利補貼制度和養老服務體系建設規劃、政策、標準，推進農村留守老年人關愛服務工作，指導養老服務、老年人福利、特困人員救助供養機構管理工作，負責老年人高齡津貼、經濟困難的高齡失能老年人補貼和特困人員供養工作。完成區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
我局內設科室6個，分別為：辦公室（信訪科）、規劃財務科（內審科）、社會救助和養老服務科、基層政權和社區治理科、社會事務科、社會組織管理科（行政審批科）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計27758.88萬元，支出總計27758.88萬元。收支較上年決算數增加16847.7萬元，增長152.56%，主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區第一養護院建設。
2.收入情況。2023年部門決算收入27758.88萬元，比上年增加16767.73萬元，增長152.56%，主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區第一養護院建設。其中：財政撥款收入24760.88萬元，比上年增加15129.12萬元；事業收入0萬元，比上年增加0萬元，主要原因是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長。
3.支出情況。部門決算支出27758.88萬元，比上年增加16590.27萬元，增長148.54%，主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區第一養護院建設。其中：基本支出817.38萬元，比上年增加46.38萬元，增長6%，增加的主要原因人員增加，為增資調資繳納社保及公積金等；項目支出26941.49萬元，比上年增加16543.88萬元，增長159.11%，增加的主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區第一養護院建設，財政撥款支出27758.88萬元，其中：教育支出3.43萬元，社會保障和就業支出24601.65萬元，衛生健康支出44.11萬元，城鄉社區支出121.97萬元，農林水支出57.94萬元，金融支出0萬元，住房保障支出53.76萬元,其他支出2876.02萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數降低0萬元，降低0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計27758.88萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加16590.27萬元，增長148.54%。主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區第一養護院建設。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入24760.88萬元，較上年決算數增加15129.12萬元，增長157.07%，主要原因是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長。較年初預算數增加5358.35萬元，增長276.55%，主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區第一養護院建設。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出24760.88萬元，較上年決算數增加14951.65萬元，增長152.42%，主要原因一是困難群眾救助補助資金等項目自2022年半年中啟用一卡通發放系統以來，由民政局本級進行預決算，2023年全年收支較2022年收支增長，二是長壽區第一養護院建設。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數降低0萬元，降低0%。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出817.38萬元。其中：人員經費717.25萬元，較上年決算數增加32.78萬元，增長4.79%，增加的主要原因是增加的主要原因人員增加，為增資調資繳納社保及公積金等。人員經費用途主要包括基本工資144.48萬元、津貼補貼67.13萬元、獎金135.6萬元、伙食補助費0.91萬元、績效工資76.77萬元、機關事業單位基本養老保險費61.09萬元、職業年金繳費30.55萬元、職工基本醫療保險繳費33.35萬元、公務員醫療補助繳費4.32萬元、其他社會保險繳費1.22萬元、住房公積金53.76萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出5.5萬元、離休費16.8萬元、撫恤金0萬元，生活補助79.58萬元，醫療費補助6.2萬元，獎勵金0萬元。公用經費100.13萬元，較上年決算數增加13.6萬元，增加15.72%，主要原因是人員招錄及調動等。公用經費用途主要包括辦公費1.43萬元、印刷費0.03萬元、手續費0萬元、水費4.33萬元、電費4.49萬元、郵電費6.3萬元、物業管理費0萬元、差旅費0.12萬元、維修費0.59萬元、會議費0萬元、租賃費0萬元、培訓費3.43萬元、公務接待費2.24萬元、勞務費0.45萬元、委托業務費0萬元、工會經費45.12萬元、福利費3.97萬元、公務用車運行維護費7.63萬元、其他交通費15.12萬元、其他商品和服務支出4.88萬元、辦公設備購置0萬元。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入2997.99萬元，較上年決算數增加1638.61萬元，增加120.54%，主要原因一是本年度有長壽區第一養護院建設支出，二是養老服務行業租金返還支出。本年支出2997.99萬元，較上年決算數增加1638.61萬元，增加120.54%，主要原因一是本年度有長壽區第一養護院建設支出，二是養老服務行業租金返還支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總額情況
2023年度“三公”經費支出共計9.87萬元，較年初預算數降低2.83萬元，降低22.28%，主要原因是嚴格執行相關規定，控制三公經費。較上年支出數降低16.96萬元，降低63.21%，主要原因是2022年公務用車報廢后，為保障工作正常運轉，增加新購置公務用車費，本年度未有相關支出費用。
（二）“三公”經費分項支出數額情況
公務車運行維護費7.63萬元，主要用于公務用車購置費、維修費、燃油費、過路過橋費、洗車費等。費用支出較年初預算數降低1.37萬元，降低15.22%，主要原因是嚴格公車管理等制度。較上年支出數降低19.2萬元，降低71.56%，主要原因是2022年公務用車報廢后，為保障工作正常運轉，增加新購置公務用車費，本年度未有相關支出費用。
公務接待費2.24萬元，主要用于接待主要用于接待國內其他區縣到我單位學習調研民政工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數降低1.46萬元，降低39.46%，主要原因是嚴格控制公務接待數量、規模及檔次。較上年支出數增加1.12萬元，增加100%，主要原因是本年度公務接待批次和人次有所增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待36批次278人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費80元，車均購置費0萬元，車均維護費3.82萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2023年度本部門機關運行經費支出100.12萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維護費、水電費及公務用車運行維護費等保障單位運行的各項資金。機關運行經費較上年決算數增加13.59萬元，增長15.71%，主要原因是人員招錄及調動等。其中：本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元，增長0%。
（二）國有資產占用情況說明。至少應包含以下信息：截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛2輛。其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。至少應包含以下信息：2023年度本部門（單位）政府采購支出總額74.14萬元，其中：政府采購貨物支出74.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對本級40個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評40項，涉及資金26941.49萬元。其中，重點專項14個，涉及資金20548萬元；一般性項目26個，涉及資金6393.49萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）財政績效評價情況
本年度區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業名詞解釋
1、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
8、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
9、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
10、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
重慶市長壽區民政局
聯系人：孔秀梅
電話：40243164
