| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2024-00064 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區低保管理中心2023年部門決算情況說明
大中小一、部門基本情況
本單位是長壽區民政局下屬參照公務員法管理事業單位，無下屬管理單位，無內設機構，編制14人，現實有職工13人。主要職能職責包括城鄉低保、特困救助、臨時救助、專項救助審批和管理，相關業務的信訪接待和調查，各項救助的經濟核查和資金統一發放等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計334.22萬元，支出總計334.22萬元。收支較上年決算數減少7.96萬元，下降2.33%，主要原因是本年項目收入較上年減少。
2.收入情況。2023年度收入合計332.46萬元，較上年決算數增加32.51萬元，增長10.84%，主要原因是上年有項目結轉資金較多，今年項目結轉資金少。其中：財政撥款收入332.46萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余1.76萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計334.22萬元，較上年決算數減少6.20萬元，下降1.82%，主要原因是本年項目支出減少。其中：基本支出331.85萬元，占99.29%；項目支出2.37萬元，占0.71%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少1.76萬元，下降100.00%，主要原因是本年無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計334.22萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少7.96萬元，下降2.33%。主要原因是本年項目支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入332.46萬元，較上年決算數增加32.51萬元，增長10.84%。主要原因是本年度上年結轉資金較上年減少較多。較年初預算數增加17.11萬元，增長5.43%。主要原因是正常的增資調資。此外，年初財政撥款結轉和結余1.76萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出334.22萬元，較上年決算數減少6.20萬元，下降1.82%。主要原因是本年度資金清理，職工退款，減少了支出。較年初預算數增加18.87萬元，增長5.98%。主要原因是增資調資等增加了支出。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少1.76萬元，下降100.00%，主要原因是本年末無結轉資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.40萬元，占0.42%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障與就業支出287.27萬元，占85.95%，較年初預算數增加11.55萬元，增長4.19%，主要原因是主要原因是增資調資，增加了工資支出
（3）衛生健康支出17.60萬元，占5.26%，較年初預算數增加0.54萬元，增長3.17%，主要原因是主要原因是參保基數發生變化。
（4）住房保障支出27.95萬元，占8.36%，較年初預算數增加6.78萬元，增長32.03%，主要原因是主要原因是繳費基數發生變化。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出331.85萬元。其中：人員經費283.16萬元，較上年決算數增加41.05萬元，增長16.96%，主要原因是增資調資后人員工資及相應社會保障費和公積金也增加，導致人員經費增加。人員經費用途主要包括基本工資、規范性津貼補貼、年終一次性資金，基礎績效等。公用經費48.68萬元，較上年決算數減少9.16萬元，下降15.84%，主要原因是厲行節約，減少支出，公用經費用途主要包括公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、印刷費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計2.28萬元，較年初預算數減少3.22萬元，下降58.55%，主要原因是主要原因是年初按財政標準4.5萬元/年預算的，較上年支出數減少18.82萬元，下降89.19%，主要原因是節約開支，減少不必要有支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要原因是單位無因公出國（境）人員，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要原因是單位無因公出國（境）人員，較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是主要原因是單位無因公出國（境）人員。
公務車購置費0.00萬元，較上年支出數減少17.98萬元，下降100.00%，主要原因是本年沒購置新車。
公務車運行維護費1.93萬元，主要用于公務車的維修、保養、過路過橋費和加油等支出。費用支出較年初預算數減少2.57萬元，下降57.11%，主要原因是年初按財政標準4.5萬元/年預算的0
公務接待費0.35萬元，主要用于接待主要用于接待因工作原因上級來我單位人員、街鎮工作人員和其他區縣來我單位人員等，費用支出較年初預算數減少0.65萬元，下降65.00%，主要原因是接待次數減少，較上年支出數減少0.85萬元，下降70.83%，主要原因是接待次數減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待6批次45人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費78.45元，車均購置費0萬元，車均維護費1.93萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.20萬元，較上年決算數減少1.10萬元，下降47.83%，主要原因是本年度會議次數較上年減少，本年度培訓費支出3.05萬元，較上年決算數增加1.62萬元，增長113.29%，主要原因是本年度培訓人次較上年增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出48.68萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓費、會議費、公務接待費、公務車運行維護費等，機關運行經費較上年支出數減少9.16萬元，下降15.84%，主要原因是節約支出、減少開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0 %。
五、預算績效管理情況說明
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-40245996
