| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2025-00015 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)殯葬管理所2024年部門決算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)殯葬管理所
2024年度決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
重慶市長壽區(qū)殯葬管理所系重慶市長壽區(qū)民政局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位。主要履行以下職責(zé)：宣傳貫徹落實國家殯葬法規(guī)、方針和有關(guān)政策；制訂殯葬工作規(guī)劃；負責(zé)對轄區(qū)內(nèi)殯葬服務(wù)單位指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作；監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)的殯葬活動，依法查處違法違規(guī)行為。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為重慶市長壽區(qū)民政局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位。決算編報類型為單戶表，按照政府會計準(zhǔn)則制度填報決算數(shù)據(jù)。本年機構(gòu)設(shè)置無變動。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計136.75萬元，支出總計136.75萬元。收、支與2023年度相比，增加136.75萬元，增長100.0%，主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。
2.收入情況。2024年度收入合計136.75萬元，與2023年度相比，增加136.75萬元，增長100.0%，主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。其中：財政撥款收入136.75萬元，占100.0%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計136.75萬元，與2023年度相比，增加136.75萬元，增長100.0%，主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。其中：基本支出71.90萬元，占52.6%；項目支出64.85萬元，占47.4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計136.75萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加136.75萬元，增長100.0%。主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入136.75萬元，與2023年度相比，增加136.75萬元，增長100.0%。主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加65.23萬元，增長91.2%。主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位，且增加了公益性公墓建設(shè)等項目支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出136.75萬元，與2023年度相比，增加136.75萬元，增長100.0%。主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。較年初預(yù)算數(shù)增加65.23萬元，增長91.2%。主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出0.07萬元，占0.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.32萬元，下降82.1%，主要原因是未開展相關(guān)培訓(xùn)。
（2）社會保障和就業(yè)支出130.15萬元，占95.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加65.43萬元，增長101.1%，主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。
（3）衛(wèi)生健康支出3.47萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.19萬元，增長5.8%，主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。
（4）住房保障支出3.05萬元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降2.2%，主要原因是進行了住房公積金的清算。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出71.90萬元。其中：人員經(jīng)費66.18萬元，與2023年度相比，增加66.18萬元，增長100.0%，主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資等。公用經(jīng)費5.72萬元，與2023年度相比，增加5.72萬元，增長100.0%，主要原因是以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、培訓(xùn)費等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。
公務(wù)用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，與2023年度相比，無增減。
公務(wù)用車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。
公務(wù)接待費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，較上年支出數(shù)無增減。?
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費支出0.08萬元，與2023年度相比，增加0.08萬元，增長100.0%，主要原因是因為以前年度納入局本級進行核算，2024年起拆分為獨立核算單位。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)無增減，按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度本單位政府采購支出總額0.00萬元，2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對1個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出資金64.85萬元。
（二）績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結(jié)果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-40244345
?
