| [ 索引號(hào) ] | 1150022100930385XN/2024-00016 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)殯儀館2024年預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
單位職能職責(zé)：為全區(qū)死亡人員提供遺體接運(yùn)、冷凍存放、整容化妝、遺體火化、骨灰寄存和為舉行悼念、治喪活動(dòng)提供場(chǎng)所等服務(wù)及喪葬用品銷售。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1170.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款50萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入1120.90萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加247.14萬(wàn)元，是事業(yè)收入增加247.14萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1170.90萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，教育支出1.56萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1142.54萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14.32萬(wàn)元，住房保障支出12.48萬(wàn)元。支出較去年增加247.14萬(wàn)元，主要是基本支出增加245.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：基本支出0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出50萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元，主要用于困難群眾基本喪葬減免及無(wú)名尸火化項(xiàng)目。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)殯儀館2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比20232年增加0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款50萬(wàn)元。其中：一般項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)1個(gè)，涉及資金50萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車2輛、特種行業(yè)專用車5輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫?。?/span>
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 戴光強(qiáng) 聯(lián)系方式：13896021326
