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一、單位基本情況

（一）職能職責。

重慶市長壽區殯葬管理所系重慶市長壽區民政局所屬二級預算單位，單位性質為財政補助事業單位。主要履行以下職責：宣傳貫徹落實國家殯葬法規、方針和有關政策；制訂殯葬工作規劃；負責對轄區內殯葬服務單位指導、監督和管理工作；監督管理轄區內的殯葬活動，依法查處違法違規行為。

（二）單位構成。

單位編制人數3人，在職職工3人，退休人員1 人（退休工資于2017年3月納入社保統一發放），2015年納入財政預算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數71.52萬元，其中：一般公共預算撥款71.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加0萬元，主要原因是區殯葬管理所2024年從區民政局本級拆分出來獨立預決算。

（二）支出預算：2024年年初預算數71.52萬元，其中：一般公共服務支出71.52萬元，教育支出0.39萬元，社會保障和就業支出64.72萬元，衛生健康支出3.28萬元，住房保障支出3.12萬元。支出較去年增加0萬元，主要是基本支出增加0萬元，項目支出增加0萬元，主要原因是區殯葬管理所2024從區民政局本級拆分出來獨立預決算。

三、部門預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入71.52萬元，一般公共預算財政撥款支出71.52萬元，比2023年增加（或減少）0萬元。其中：基本支出71.52萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是區殯葬管理所2024從區民政局本級拆分出來獨立預決算；項目支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是區殯葬管理所2024從區民政局本級拆分出來獨立預決算。

2024年政府性基金預算收入0萬元，政府性基金預算支出0萬元，比2023年增加（或減少）0萬元，主要原因是區殯葬管理所2024從區民政局本級拆分出來獨立預決算，2023年也無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2024年“三公”經費預算0.1萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元，主要原因是無因公出國；公務接待費0.1萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元，主要原因是區殯葬管理所2024從區民政局本級拆分出來獨立預決算；公務用車運行維護費0萬元，比2023年減少(或增加)0萬元，主要原因是無公務用車；公務用車購置費0萬元，比2023年減少(或增加) 0萬元；主要原因是無公務用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

2、政府采購情況。區殯葬管理所政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購 0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。

4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛0 輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：向莉聯系方式：電話：023-40258484