| [ 索引號(hào) ] | 1150022100930385XN/2025-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì) | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)救助管理站2025年預(yù)算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)救助管理站
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
???? 負(fù)責(zé)全區(qū)生活無著的流浪、乞討人員的救助和管理工作，主要是對(duì)生活無著的流浪、乞討人員提供臨時(shí)食宿、急病救治、協(xié)助返回等救助，以及未成年人救助和教育矯治等工作，擬設(shè)家暴庇護(hù)中心、災(zāi)害應(yīng)急避難場所。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)182.7萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款178萬元，政府性基金預(yù)算撥款4.7萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)182.7萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出0.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出157.68萬元，衛(wèi)生健康支出9.96萬元，住房保障支出9.69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.7萬元。支出較去年減少144.83萬元，主要是基本支出減少29.53萬元，項(xiàng)目支出減少115.3萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入178萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出178萬元，比2024年減少149.53萬元。其中：基本支出178萬元，比2024年減少29.53萬元，主要原因是減少人員類支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2024年減少120萬元。
2025年政府性基金預(yù)算收入4.7萬元，政府性基金預(yù)算支出4.7萬元，比2024年增加4.7萬元，主要用于救助站租金項(xiàng)目。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，比2024年減少0.7萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2024年減少0.7萬元，主要原因是加強(qiáng)管理，節(jié)約開支；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.56萬元，比上年減少5.42萬元，主要原因?yàn)榧訌?qiáng)管理，節(jié)約開支。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.247萬元：政府采購貨物預(yù)算1.247萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.247萬元：政府采購貨物預(yù)算1.247萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算撥款4.7萬元。其中：一般項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金4.7萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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