| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2025-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)殯葬管理所2025年部門預(yù)算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)殯葬管理所
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
重慶市長壽區(qū)殯葬管理所系重慶市長壽區(qū)民政局所屬二級預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位。主要履行以下職責(zé)：宣傳貫徹落實國家殯葬法規(guī)、方針和有關(guān)政策；制訂殯葬工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)殯葬服務(wù)單位指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作；監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)的殯葬活動，依法查處違法違規(guī)行為。
（二）單位構(gòu)成。
單位編制人數(shù)4人，在職職工4人，退休人員1 人。為重慶市長壽區(qū)民政局局屬事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)179.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款179.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加107.83萬元，主要原因是本年度因機(jī)構(gòu)改革調(diào)增一人，本年度公益性公墓建設(shè)等項目。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)179.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出179.35萬元，教育支出0.47萬元，社會保障和就業(yè)支出171.14萬元，衛(wèi)生健康支出3.95萬元，住房保障支出3.79萬元。支出較去年增加107.83萬元，主要是基本支出增加21.43萬元，項目支出增加86.40萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入179.35萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出179.35萬元，比2024年增加107.83萬元。其中：基本支出92.95萬元，比2024年增加21.43萬元，主要原因是本年度因機(jī)構(gòu)改革調(diào)增一人，主要用于保障區(qū)殯葬管理所在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出86.40萬元，比2024年增加86.40萬元，主要原因是本年度新建公益性公墓設(shè)施等。
區(qū)殯葬管理所2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.12萬元，比2024年增加0.02萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無因公出國；公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元，比2024年增加0.02萬元，主要原因是本年度根據(jù)工作安排，迎檢工作較多；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2024年增加0萬元；主要原因是無公務(wù)用車。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我所2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款86.40萬元。其中：一般項目1個，涉及資金86.40萬元；重點專項0個，涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人：彭小艷? 聯(lián)系方式：023-40243164
