| [ 索引號 ] | 1150022100930385XN/2025-00009 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)民政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)殯儀館2025年預(yù)算情況說明
大中小重慶市長壽區(qū)殯儀館
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
單位職能職責(zé)：為全區(qū)死亡人員提供遺體接運、冷凍存放、整容化妝、遺體火化、骨灰寄存和為舉行悼念、治喪活動提供場所等服務(wù)及喪葬用品銷售。
（二）單位構(gòu)成。
殯儀館為區(qū)民政局下屬事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)室、治喪中心和火化車間四個部門。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1209.57萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款469.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入740.20萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加38.67萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加419.37萬元，事業(yè)收入減少380.7萬元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1209.57萬元，其中：一般公共服務(wù)支出0萬元，教育支出1.4萬元，社會保障和就業(yè)支出1183.71萬元，衛(wèi)生健康支出13.3萬元，住房保障支出11.16萬元。支出較去年增加38.67萬元，主要是基本支出增加43.67萬元，項目支出減少5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入469.37萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出469.37萬元，比2024年增加419.37萬元。其中：基本支出424.37萬元，比2024年增加424.37萬元，主要原因是殯儀館人員和公用經(jīng)費納入財政保障，主要用于保障殯儀館在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出45萬元，比2024年減少5萬元，主要原因是困難群眾基本喪葬費用減免項目支出減少，主要用于困難群眾基本喪葬費用減免項目工作。
2025年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出? 萬元，比2024年增加0萬元。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算28萬元，比2024年增加28萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2024年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費28萬元，比2024年增加28萬元，主要原因是從2025年起殯儀館公用經(jīng)費納入財政保障，增加該項費用；公務(wù)用車購置費0萬元，比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額50萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算50萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款45萬元。其中：一般項目0個，涉及資金0萬元；重點專項1個，涉及資金45萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月，我單位共有車輛7輛，其中一般公務(wù)用車2輛、特種行業(yè)專用車5輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 戴光強 ????? 聯(lián)系方式：023-40280348
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