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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂全區(qū)“三農(nóng)”工作的發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌推進(jìn)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理；擬訂地方深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策；指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作；負(fù)責(zé)種植業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)及動(dòng)物衛(wèi)生的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理，組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評估；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作；負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理，組織農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場體系建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理，提出農(nóng)業(yè)投融資體制機(jī)制改革建議；推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作；承擔(dān)農(nóng)業(yè)對外合作工作；負(fù)責(zé)所屬事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理，按照權(quán)限管理所屬單位干部人事、機(jī)構(gòu)編制工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬事業(yè)單位和行業(yè)社會(huì)組織黨建工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)：辦公室、綜合科、行政許可管理科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)和對外合作科、生態(tài)能源和社會(huì)事業(yè)科、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、糧油和農(nóng)田管理科、科教信息和市場品牌科、扶貧開發(fā)科、內(nèi)審科。直屬事業(yè)單位8個(gè)：重慶市長壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營管理站、重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、重慶市長壽區(qū)水產(chǎn)技術(shù)推廣站、重慶市農(nóng)業(yè)廣播電視學(xué)校長壽分校、重慶市長壽區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全中心、重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心、重慶市長壽區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、重慶市長壽區(qū)扶貧開發(fā)服務(wù)中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)35593.96萬元，支出總計(jì)35588.96萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元。收入較上年決算數(shù)增加6849.68萬元，增長23.83%，支出較上年決算數(shù)增加6844.68萬元，增長23.81%，主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算，項(xiàng)目收入支出增加。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)35593.96萬元，較上年決算數(shù)增加6849.68萬元，增長23.83%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算，項(xiàng)目收入增加。其中：財(cái)政撥款收入35586.62萬元，占99.98%，其他收入7.34萬元，占0.02%。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)35588.96萬元，較上年決算數(shù)增加6844.68萬元，增長23.81%，主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算，項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出4742.39萬元，占13.33%；項(xiàng)目支出30846.57萬元，占86.67%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5萬元，較上年決算數(shù)增加5萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各35586.62萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6842.34萬元，增長23.80%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算，項(xiàng)目收入支出增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入35586.62萬元，較上年決算數(shù)增加6842.34萬元，增長23.80%。主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算，項(xiàng)目收入增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1782.56萬元，增長5.27%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算，項(xiàng)目收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出35586.62萬元，較上年決算數(shù)增加6842.34萬元，增長23.80%。主要原因是2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算，項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1782.56萬元，增長5.27%。主要原因是增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資及2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算，項(xiàng)目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)無增減。

?4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出21.03萬元，占0.06%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元，下降4.52%，主要原因是增資調(diào)資等。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1108.22萬元，占3.11%，較年初預(yù)算數(shù)增加248.83萬元，增長28.95%，主要原因是人員變動(dòng)增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資、以及政策性補(bǔ)繳等。

（3）衛(wèi)生健康支出247.46萬元，占0.70%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.51萬元，增長4.88%，主要原因是人員變動(dòng)增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等。

（4）農(nóng)林水支出33388.01萬元，占93.82%，較年初預(yù)算數(shù)增加944.33萬元，增長2.91%，主要原因是人員變動(dòng)增資調(diào)資、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資以及2024年鄉(xiāng)村振興銜接資金納入一體化核算，項(xiàng)目收入增加。

（5）自然資源海洋氣象等支出566.07萬元，占1.59%，較年初預(yù)算數(shù)增加551.07萬元，增長3673.8%，主要原因是2024年項(xiàng)目資金增加。

（6）住房保障支出255.83萬元，占0.72%，較年初預(yù)算數(shù)增加27.82萬元，增長12.20%，主要原因是人員變動(dòng)、職工級別、職稱發(fā)生變化、正常性晉升工資等增資調(diào)資。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4742.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4180.44萬元，較上年決算數(shù)減少102.9萬元，下降2.40%，主要原因是人員變動(dòng)、職工級別、職稱發(fā)生變化等增資調(diào)資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)561.95萬元，較上年決算數(shù)減少9.94萬元，下降1.74%，主要原因是2024年節(jié)約日常開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)77.52萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.68萬元，下降5.70%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)及標(biāo)準(zhǔn)以及嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48萬元，主要用于公務(wù)車油費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格控制車輛維修、出車次數(shù)等。

公務(wù)接待費(fèi)29.52萬元，主要用于接待市級、其他區(qū)縣相關(guān)部門以及市外相關(guān)部門等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.68萬元，下降13.69%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)等。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

?2024年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為12輛；國內(nèi)公務(wù)接待315批次3012人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費(fèi)98元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)4萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.81萬元，較上年決算數(shù)減少4.5萬元，下降84.75%，主要原因是嚴(yán)格控制會(huì)議標(biāo)準(zhǔn)及會(huì)議人數(shù)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出59.12萬元，較上年決算數(shù)增加26.06萬元，增長78.83%，主要原因是本年度項(xiàng)目培訓(xùn)費(fèi)增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.20萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等開支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少19.21萬元，下降6.42%，主要原因是2024年節(jié)約日常開支等。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

?截至2024年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車6輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度本部門政府采購支出總額9157.57萬元，其中：政府采購貨物支出6.75萬元、政府采購工程支出8459.88萬元、政府采購服務(wù)支出690.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額8915.59萬元，占政府采購支出總額的97.36%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7124.50萬元，占政府采購支出總額的77.80%。主要用于采購長壽區(qū)國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園規(guī)劃編制及申報(bào)服務(wù)、明月山—黃草山人文農(nóng)旅體驗(yàn)區(qū)項(xiàng)目規(guī)劃、壁掛式空調(diào)、長壽區(qū)2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目工程、監(jiān)理單位、審計(jì)等采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2024年我單位對部門整體和170個(gè)項(xiàng)目開展了績效評價(jià)，以填報(bào)績效自評表形式開展自評170項(xiàng)，涉及資金30746.01萬元。其中，重點(diǎn)專項(xiàng)55個(gè)，涉及資金8681.06萬元；一般性項(xiàng)目115個(gè)，涉及資金22064.95萬元。

（二）績效自評結(jié)果

具體內(nèi)容詳見附件 2024年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表》）。

?六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023-40400789