| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2025-00118 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區農業農村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區農業農村委員會（本級）2024年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
貫徹執行農業和農村工作的法律、法規、規章和方針政策；擬訂全區“三農”工作的發展規劃、計劃并組織實施。統籌推進發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理；擬訂地方深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策；指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作；負責種植業、漁業、農業機械化等農業各產業及動物衛生的監督管理；負責農產品質量安全監督管理，組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估；負責農業資源區劃工作；負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理，組織農業生產資料市場體系建設；負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作；負責農業投資管理，提出農業投融資體制機制改革建議；推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設；指導農業農村人才工作；承擔農業對外合作工作；負責所屬事業單位國有資產管理，按照權限管理所屬單位干部人事、機構編制工作；負責機關、所屬事業單位和行業社會組織黨建工作；承辦區委、區政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
內設機構11個：辦公室、綜合科、行政許可管理科、計劃財務科、鄉村產業和對外合作科、生態能源和社會事業科、農業產業發展科、糧油和農田管理科、科教信息和市場品牌科、扶貧開發科、內審科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2024年度收入總計11664.88萬元，支出總計11664.88萬元。收支較上年決算數各增加854.51萬元，增長7.9%，主要原因是2024年項目收入支出增加。
2.收入情況。2024年度收入合計11664.88萬元，較上年決算數增加854.51萬元，增長7.9%，主要原因是職工級別、職稱發生了變化，正常性晉升工資及農業項目及項目資金的增加。其中：財政撥款收入11662.54萬元，占99.98%，其他收入2.34萬元，占0.02%。
3.支出情況。2024年度支出合計11664.88萬元，較上年決算數增加854.51萬元，增長7.9%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。其中：基本支出1087.27萬元，占9.32%；項目支出10577.61萬元，占90.68%。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計各11662.54萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加852.17萬元，增長7.88%。主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入11662.54萬元，較上年決算數增加852.17萬元，增長7.88%。主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。較年初預算數減少986.54萬元，下降7.8%。主要原因是2024農業項目及項目資金的減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出11662.54萬元，較上年決算數增加852.17萬元，增長7.88%。主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升工資及項目資金較上年度增加。較年初預算數減少986.54萬元，下降7.8%。主要原因是2024農業項目及項目資金的減少。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.48萬元，占0.01%，較年初預算數減少5.34萬元，下降78.27%，主要原因是增資調資減少5.34萬元。
（2）社會保障和就業支出637.81萬元，占5.47%，較年初預算數增加28.25萬元，增長4.63%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升等。
（3）衛生健康支出63.01萬元，占0.54%，較年初預算數減少50.44萬元，下降44.46%，主要原因是人員變動增資調資減少50.44萬元。
（4）農林水支出10338.03萬元，占88.64%，較年初預算數減少1464.65萬元，下降12.41%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化、正常性晉升工資以及2024農業項目及項目資金的減少。
（5）自然資源海洋氣象等支出566.07萬元，占4.86%，較年初預算數增加551.07萬元，增長3673.8%，主要原因是2024年項目資金增加。
（6）住房保障支出56.14萬元，占0.48%，較年初預算數減少45.44萬元，下降44.73%，主要原因是人員變動、職工級別、職稱發生變化等增資調資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1087.27萬元。其中：人員經費1002.51萬元，較上年決算數減少42.44萬元，下降4.06%，主要原因是增資調資、職工級別、職稱發生變化等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、生活補助、醫療費補助、獎勵金。公用經費84.76萬元，較上年決算數減少20.14萬元，下降19.2%，主要原因是2024年節約日常開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計15.5萬元，較年初預算數減少6.5萬元，下降29.55%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數及標準以及嚴格控制車輛維修、出車次數等。
（二）“三公”經費分項支出情況
公務用車運行維護費8萬元，主要用于公務車油費、維修費、過路過橋費等費用。費用支出較年初預算數無增減。
公務接待費7.5萬元，主要用于接待市級、其他區縣相關部門以及市外相關部門等。費用支出較年初預算數減少6.5萬元，下降46.43%，主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數等。
（三）“三公”經費實物量情況
2024年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待95批次766人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本部門人均接待費97.91元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.14萬元，較上年決算數減少1.72萬元，下降92.47%，主要原因是嚴格控制會議標準及會議人數。本年度培訓費支出6.98萬元，較上年決算數減少0.45萬元，下降6.06%，主要原因是嚴格控制培訓人數等。
（二）機關運行經費情況說明
2024年度本部門機關運行經費支出84.76萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置等開支。機關運行經費較上年支出數減少20.14萬元，下降19.2%，主要原因是2024年節約日常開支等。
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2024年度本部門政府采購支出總額440.92萬元，其中：政府采購貨物支出0.94萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出439.98萬元。授予中小企業合同金額198.94萬元，占政府采購支出總額的45.12%，其中：授予小微企業合同金額0.94萬元，占政府采購支出總額的0.21?%。主要用于采購長壽區國家現代農業產業園規劃編制及申報服務、明月山—黃草山人文農旅體驗區項目規劃、壁掛式空調。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，2024年我單位對55個項目開展了績效評價，以填報績效自評表形式開展自評55項，涉及資金10477.04萬元。其中，重點專項14個，涉及資金2336.15萬元；一般性項目41個，涉及資金8140.89萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
?六、專業名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋目錄，僅供參考，
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：?023-40400789
