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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

承擔(dān)農(nóng)村土地承包及承包合同管理工作，承辦農(nóng)村土地糾紛案件仲裁具體事務(wù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理，指導(dǎo)街鎮(zhèn)對(duì)村、組的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，監(jiān)督財(cái)務(wù)公開(kāi)等工作；承擔(dān)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作，監(jiān)督管理各項(xiàng)減負(fù)惠農(nóng)政策的落實(shí)，治理涉農(nóng)亂收費(fèi)、亂集資、亂攤派、亂罰款等行為；負(fù)責(zé)培育家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社、農(nóng)業(yè)企業(yè)、專(zhuān)業(yè)大戶(hù)等農(nóng)村經(jīng)營(yíng)主體，指導(dǎo)規(guī)范運(yùn)作；完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)2217.41萬(wàn)元，支出總計(jì)2217.41萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加221.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%，主要原因是主要原因是2024年項(xiàng)目收入支出增加。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)2217.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加221.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%，主要原因是職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生了變化，正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。其中：財(cái)政撥款收入2217.41萬(wàn)元，占100.00%。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)2217.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加221.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%，主要原因是職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生了變化，正常性晉升工資及農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的增加。其中：基本支出158.42萬(wàn)元，占7.14%；項(xiàng)目支出2058.99萬(wàn)元，占92.86%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)各2217.41萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加221.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2217.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加221.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)減少545.25萬(wàn)元，下降19.74%。主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2217.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加221.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.12%。主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資及項(xiàng)目資金較上年度增加。較年初預(yù)算數(shù)減少545.25萬(wàn)元，下降19.74%。主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少，相應(yīng)支出減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。

4.比較情況。本部門(mén)2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出0.70萬(wàn)元，占0.03%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出19.17萬(wàn)元，占0.87%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.73%，主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升等。

（3）衛(wèi)生健康支出8.95萬(wàn)元，占0.40%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.70%，主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升等。

（4）農(nóng)林水支出2177.47萬(wàn)元，占98.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少548.21萬(wàn)元，下降20.11%，主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升工資以及2024農(nóng)業(yè)項(xiàng)目及項(xiàng)目資金的減少。

（5）住房保障支出11.12萬(wàn)元，占0.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.57%，主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升等。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出158.42萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)134.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.55萬(wàn)元，下降1.86%，主要原因是增資調(diào)資、職工級(jí)別、職稱(chēng)發(fā)生變化、正常性晉升等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)23.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.02%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。主要用于接待市級(jí)、其他區(qū)縣相關(guān)部門(mén)以及市外相關(guān)部門(mén)等。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，主要用于接待接待市級(jí)、其他區(qū)縣相關(guān)部門(mén)以及市外相關(guān)部門(mén)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待12批次102人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本部門(mén)人均接待費(fèi)98.04元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.70萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.14萬(wàn)元，下降16.67%，主要原因是嚴(yán)格控制培訓(xùn)人數(shù)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.54萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等開(kāi)支。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加3.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.02%，主要原因是2024年有人員增加，相應(yīng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2024年我單位對(duì)15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金2058.99萬(wàn)元。其中，重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)1個(gè)，涉及資金104.08萬(wàn)元；一般性項(xiàng)目14個(gè)，涉及資金1954.91萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)我單位重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站（2017—2022年扶持村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目）開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金4800萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分65.47分，評(píng)價(jià)等次為中，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目前期論證不足，導(dǎo)致部分項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施；項(xiàng)目管理不規(guī)范（主管部門(mén)監(jiān)管不到位；資金撥付不合規(guī)；合同管理不規(guī)范等）；績(jī)效管理有待加強(qiáng)；部分項(xiàng)目實(shí)施效果不明顯，項(xiàng)目效益未達(dá)預(yù)期等主要問(wèn)題，提出嚴(yán)格按照項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)文件要求的進(jìn)度撥付扶持資金，要求村集體支付項(xiàng)目資金時(shí)嚴(yán)格按照公對(duì)公轉(zhuǎn)賬方式支付；要求街鎮(zhèn)業(yè)務(wù)科室嚴(yán)格把關(guān)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目簽訂合同，并審查合同內(nèi)容等下一步工作建議。對(duì)重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理站（財(cái)金協(xié)同支持鎮(zhèn)鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金）開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金710萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分71.77分，評(píng)價(jià)等次為中，績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了績(jī)效管理不規(guī)范，績(jī)效管理意識(shí)有待加強(qiáng)；項(xiàng)目過(guò)程管理不足；項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢，預(yù)算執(zhí)行率低；項(xiàng)目實(shí)施效果不明顯等主要問(wèn)題，提出結(jié)合內(nèi)控制度建設(shè)制定績(jī)效管理制度，明確在績(jī)效目標(biāo)設(shè)置、審核、監(jiān)控、評(píng)價(jià)及監(jiān)督等方面明確職責(zé)分工，細(xì)化績(jī)效管理內(nèi)部操作流程；加強(qiáng)日常項(xiàng)目監(jiān)管，確保預(yù)算績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)保量實(shí)現(xiàn)等下一步工作建議。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專(zhuān)業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：?023-40400789