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一、單位基本情況

(一)職能職責。承擔全區農業綜合行政執法的協調。組織開展有關專項執法、交叉執法，參與異地執法、跨區域執法。參與擬訂農業綜合行政執法管理制度；承擔農作物種子、農藥、肥料、農業植物檢疫等方面的執法職能；承擔畜牧、飼料和飼料添加劑、動物及動物產品檢疫、動物防疫、畜牧屠宰、獸藥等方面的執法職能；承擔漁業、漁船(不含漁船檢驗)、漁港等方面的執法職能；承擔農業機械使用操作、維修經營等方面的執法職能；承擔農產品質量安全方面的有關執法職能；指導鎮街農業綜合行政執法工作；承擔農業綜合行政執法有關信訪、投訴舉報受理、糾紛調解工作；承擔與農業綜合行政執法有關的應急工作；完成上級交辦的其他工作。

(二)單位構成。內設機構8個：辦公室、法制科、舉報受理科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊、執法四大隊、執法五大隊。

二、部門收支總體情況

(一)收入預算：2025年年初預算數1708.83萬元，其中：一般公共預算撥款1708.83萬元。收入較去年增加976.52萬元，主要是政策性調整以及人員變化等原因基本支出增加1069.7萬元，項目支出減少93.18萬元。

(二)支出預算：2025年年初預算數1708.83萬元，其中：教育支出6.36萬元，社會保障和就業支出158.28萬元，衛生健康支出71.33萬元，農林水支出1386.31萬元，住房保障支出86.55萬元。支出較去年增加976.52萬元，主要是基本支出增加1069.7萬元，項目支出減少93.18萬元。

三、部門預算情況說明

2025年一般公共預算財政撥款收入1708.83萬元，一般公共預算財政撥款支出1708.83萬元，比2024年增加976.52萬元。其中：基本支出1367.25萬元，比2024年增加1069.7萬元，主要原因是政策性調整以及人員變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出341.58萬元，比2024年減少93.18萬元，主要用于長江禁捕退捕等重點工作。

2025年無政府性基金預算收入，本部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2025年“三公”經費預算30萬元，比2024年增加9萬元。其中：因公出國(境)費用0萬元，與2024年持平；公務接待費10萬元，比2024年增加9萬元，主要原因是機構改革，區水利局水務執法職能職責劃轉至農業綜合行政執法支隊；公務用車運行維護費20萬元，與2024年持平；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費???251.28萬元，比上年增加197.8萬元，主要原因為政策性調整以及人員變動等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。我單位2025年政府采購貨物一般公共預算撥款收入3萬元。

3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款341.58萬元。其中：一般性項目1個，涉及資金132萬元；重點專項2個，涉及資金209.58萬元。績效目標表見附件。

4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，我單位共有車輛5輛，其中執勤執法用車5輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。

六、專業性名詞解釋

(一)財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

(四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(五)“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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