| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1729354M/2025-00012 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè) | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)科研服務(wù)中心2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)植物保護(hù)、植物檢疫及種子管理相關(guān)工作，負(fù)責(zé)與上級(jí)有關(guān)部門(mén)工作的對(duì)接，做好相關(guān)信息資料的收集、整理和報(bào)送工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)作物品種調(diào)查、種質(zhì)資源管理、新品種引進(jìn)及試驗(yàn)示范推廣等工作；主持農(nóng)作物生產(chǎn)事故調(diào)查、田間鑒定等工作；協(xié)助做好農(nóng)作物生產(chǎn)事故糾紛調(diào)解；承擔(dān)植物病（蟲(chóng)、草）害調(diào)查、監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、防治及技術(shù)指導(dǎo)等工作;完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）單位構(gòu)成。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)：辦公室、農(nóng)機(jī)技術(shù)服務(wù)站、糧油技術(shù)服務(wù)站、特色產(chǎn)業(yè)服務(wù)站、科技站、植保站。
二、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1889.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1889.85萬(wàn)元。收入較去年減少386.68萬(wàn)元，主要是政策性調(diào)整以及人員變化等原因基本支出減少63.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少323萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1889.85萬(wàn)元，其中：教育支出7.07萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出157.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出53.32萬(wàn)元，農(nóng)林水支出1615.58萬(wàn)元，住房保障支出56.54萬(wàn)元。支出較去年減少386.68萬(wàn)元，主要是基本支出減少63.68萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少323萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1889.85萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1889.85萬(wàn)元，比2024年減少386.68萬(wàn)元。其中：基本支出1306.85萬(wàn)元，比2024年減少63.68萬(wàn)元，主要原因是政策性調(diào)整以及人員變動(dòng)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出583萬(wàn)元，比2024年減少323萬(wàn)元，主要是擴(kuò)種油菜、大豆和油料產(chǎn)能提升、土地污染治理等工作。
2025年無(wú)政府性基金預(yù)算收入，本部門(mén)2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.5萬(wàn)元，比2024年減少4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)接待費(fèi)8.5萬(wàn)元，與2024年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，比2024年減少4萬(wàn)元，主要是落實(shí)厲行節(jié)約過(guò)緊日子的要求，提高公務(wù)用車管理的科學(xué)性和節(jié)約性；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。我單位2025年政府采購(gòu)貨物一般公共預(yù)算收入3萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)一般公共預(yù)算收入70萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款583萬(wàn)元。其中：一般性項(xiàng)目2個(gè)，涉及金額100萬(wàn)元；重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金483萬(wàn)元。績(jī)效目標(biāo)表見(jiàn)附件。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，我單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：楊霞 ?聯(lián)系方式：023—40400789?
