| [ 索引號 ] | 11500221MB1729354M/2025-00014 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 農業、畜牧業、漁業 | [ 體裁分類 ] | 其他公文 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區農業農村委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區農業發展服務中心2025年部門預算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。承擔全區實施鄉村振興戰略和鄉村振興綜合試驗示范的事務性工作；輔助實施鄉村振興戰略的指導、培訓、統計、監測與評估、督察督辦等工作；協助開展鄉村振興戰略調查研究、規劃、計劃、考核及實施管理；負責統籌鄉村振興戰略項目、農村人居環境整治項目；協助開展鄉村振興戰略項目和農村人居環境整治項目的計劃安排、監督監測和績效評價等工作；負責農田建設項目的勘測規劃、論證分析、申報立項、評估評審和宣傳培訓等工作；參與農田建設項目的監督和管理；完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成。內設機構6個：辦公室、金融財務科、發展規劃科、鄉村振興科、農田建設科、人居環境科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2025年年初預算數885.98萬元，其中：一般公共預算撥款885.98萬元。收入較去年減少1615.01萬元，主要是政策性調整以及人員變化等原因基本支出增加38.92萬元，項目資金減少1653.93萬元。
（二）支出預算：2025年年初預算數885.98萬元，其中：教育支出1.49萬元，社會保障和就業支出36.16萬元，衛生健康支出12.04萬元，農林水支出824.34萬元，住房保障支出11.95萬元。支出較去年減少1615.01萬元，主要是基本支出增加38.92萬元，項目支出減少1653.93萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入885.98萬元，一般公共預算財政撥款支出885.98萬元，比2024年減少1615.01萬元。其中：基本支出296.98萬元，比2024年增加38.92萬元，主要原因是政策性調整以及人員變動等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出589萬元，比2024年減少1653.93萬元，主要是耕地建設與利用方面。
2025年無政府性基金預算收入，本部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算5.5萬元，與2024年持平。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2024年持平；公務接待費1.5萬元，與2024年持平；公務用車運行維護費4萬元，與2024年持平；公務用車購置費0萬元，與2024年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。我單位2025年政府采購貨物一般公共預算收入1萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款589萬元。其中一般性項目1個，涉及金額579萬元；重點專項1個，涉及資金10萬元。績效目標表見附件。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月，我單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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部門預算公開聯系人：楊霞 ?聯系方式：023—40400789??
