| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2024-00217 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區就業和人才中心2023年度部門決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責。1、組織實施城鄉就業發展規劃和年度計劃，負責城鄉就業工作目標管理及考核的事務性工作；2、貫徹落實就業創業政策和失業保險法律法規，提供公共就業創業服務;承擔失業保險有關經辦服務工作；3、開展職業技能、就業創業等職業培訓；4、負責基層公共就業服務工作平臺、人力資源基礎臺帳建設及充分就業社區(村)創建工作；5、承接相關部門授權或委托的人才交流服務；6、負責高校畢業生檔案接收管理、實名登記及見習基地管理工作；7、負責人力資源市場日常管理，提供招聘、求職等服務；負責流動人員人事檔案管理、人事代理及流動黨員管理等服務工作；8、負責城鄉就業統計及人力資源市場供求信息監測工作；9、完成上級交辦的其他工作。
（二）單位構成。長壽區就業和人才中心為長壽區人力資源和社會保障局管理的副處級公益一類事業單位，經費形式為財政全額撥款。下設綜合科、財務科、就業指導科、人力資源管理科、職業培訓科、人才服務科、創業指導科、失業保險科等8個內設機構。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收、支總計2416.38萬元，與2022年相比增加250.46萬元，增長11.56%。
2.收入情況。2023年度收入合計1208.19萬元，較上年決算數增加125.23萬元，增長11.56%。主要原因是公積金、社保等收入增加。其中：財政撥款收入1208.19萬元，占100%。此外，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計1208.19萬元，較上年決算數增加125.23萬元，增長11.56%。主要原因是公積金、社保等支出增加。其中：基本支出679.79萬元，占56.27%；項目支出528.4萬元，占43.73%。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，與上年一致。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計2416.38萬元，與2022年相比增加250.46萬元，增長11.56%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入1208.19萬元，較上年決算數增加125.23萬元，增長11.56%。主要原因是公積金、社保等收入增加。較年初預算數增加208.38萬元，增長20.84%。主要原因是基本支出增加23.38萬元，項目支出增加185萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度支出合計1208.19萬元，較上年決算數增加125.23萬元，增長11.56%。主要原因是公積金、社保等支出增加。較年初預算數增加208.38萬元，增長20.84%。主要原因是基本支出增加23.38萬元，項目支出增加185萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年一致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出679.79萬元。其中：人員經費573.77萬元，較上年決算數增加93.2萬元，增長19.5%，主要原因是公積金、社保等支出增加。人員經費用途主要包括工資福利支出、會議費、培訓費等、差旅費等。公用經費96.02萬元，較上年決算數增加3.81萬元，增長4.13%，主要原因是人員增加正常調整。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、物管費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.41萬元，較年初預算數減少3.09萬元，降低47.54%，主要原因是我單位厲行節約，壓減“三公”經費支出。較上年支出數減少0.42萬元，降低10.94%，主要原因是支出正常增減。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門公務車運行維護費2.95萬元，主要用于保障單位公務車日常運行維護。費用支出較年初預算數減少1.55萬元，降低34.44%，主要原因是我單位厲行節約，壓減公務車運行維護費支出。較上年支出數減少0.77萬元，降低20.78%，主要原因是支出正常增減。
公務接待費 0.47萬元，主要用于接待上級部門及兄弟區縣部門的考察調研。費用支出較年初預算數減少1.53萬元，降低76.5%，主要原因是制定公務接待預算較高。較上年支出數增加0.35萬元，主要原因是公務接待人數較上年增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待3批次48人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費100元，車均購置費0萬元，車均維護費2.95萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2023年度本單位機關運行經費支出96.02萬元，比2022年度增加3.81萬元，降低4.13%，主要原因是人員增加。機關運行經費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費等。
本年度會議費支出0萬元，較上年決算數減少0萬元，主要原因本年未支出會議費用。本年度培訓費支出 2.92萬元，較上年決算數增加0.57萬元，增長24.14%，主要原因是本年正常開展培訓活動。
（二）國有資產占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中：應急保障用車1輛。
（三）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出總額80萬元，其中：政府采購服務支出80萬元。授予中小企業合同金額80萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額80萬元，占政府采購支出總額的100%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對3個項目開展了績效評價，其中，以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金528.4萬元。其中，重點項目3個，涉及資金528.4萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見2023年度績效自評公開表（附件2）。
（三）財政績效評價情況
區財政局委托第三方對我單位2023年社保補貼項目開展了重點績效評價，涉及財政撥款項目資金4200萬元，評價得分90.42分，評價等次為優。績效評價發現了政策知曉度及滿意度偏低，靈活就業人員工資由現金發放的比例較高，績效自評準確性有待加強等主要問題。提出了加大政策宣傳力度，推廣和鼓勵通過銀行轉賬、電子支付等渠道支付工資，根據項目實際情況規范開展績效自評等下一步工作建議。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系電話：023-40244020。
附件：2023年度決算公開表
