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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策；擬訂實(shí)施全區(qū)人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃。

2.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作，貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，擬訂實(shí)施相關(guān)措施辦法，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系；統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度；落實(shí)就業(yè)援助制度；落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)政策，負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，保持全區(qū)就業(yè)形勢(shì)穩(wěn)定。

3.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系，貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和地方標(biāo)準(zhǔn)；貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法；落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度，承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任；會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金年度預(yù)算決算，牽頭推動(dòng)實(shí)施全民參保計(jì)劃；負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)，實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。

4.貫徹人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策，擬訂完善相關(guān)辦法，促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置；按照管理權(quán)限綜合管理人力資源市場(chǎng)和人力資源開(kāi)發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。

5.參與擬定全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)總體規(guī)劃；負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查；貫徹落實(shí)全市人才引進(jìn)政策，擬訂實(shí)施人才引進(jìn)辦法；承辦人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國(guó)際交流與合作。

6.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè)；貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策；負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)，緊缺優(yōu)秀人才引進(jìn)，專家和高層次人才服務(wù)工作；擬訂實(shí)施吸引留學(xué)人員來(lái)長(zhǎng)壽工作或定居辦法；擬訂實(shí)施技能人才培養(yǎng)、評(píng)價(jià)、使用和激勵(lì)辦法；貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度和職業(yè)技能多元化評(píng)價(jià)政策；牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。

7.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策；按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開(kāi)招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作；會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革。

8.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策；嚴(yán)格落實(shí)企事業(yè)單位工作人員工資正常增長(zhǎng)和支付保障機(jī)制；執(zhí)行企事業(yè)單位工作人員福利和離退休政策；會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利，離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。

9.落實(shí)國(guó)家和全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策，綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；承擔(dān)市級(jí)部門及以上層級(jí)功勛榮譽(yù)表彰的評(píng)選推薦工作；根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級(jí)表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。

10.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開(kāi)遴選、公開(kāi)選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。

11.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系法規(guī)政策；完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制；貫徹執(zhí)行職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度；貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策；組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作，依法查處違法案件。

12.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃，擬訂實(shí)施相關(guān)配套措施辦法，協(xié)調(diào)解決重難點(diǎn)問(wèn)題，維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。

13.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)、局屬單位和主管的社會(huì)組織黨建工作。

14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

15.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡(jiǎn)政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革，進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng)，規(guī)范和優(yōu)化對(duì)外辦理事項(xiàng)，減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng)，貫徹執(zhí)行國(guó)家職業(yè)資格目錄清單，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式，擬訂信息規(guī)劃，加強(qiáng)信息共享，提高公共服務(wù)水平。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局為區(qū)政府組成部門。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、基金財(cái)務(wù)科（內(nèi)審科）、人才流動(dòng)管理科、就業(yè)促進(jìn)科、事業(yè)單位管理科（區(qū)職稱改革辦公室）、工資福利科、社會(huì)保障科（區(qū)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)辦公室）、法制科（行政審批科、信訪科）、勞動(dòng)關(guān)系科10個(gè)科室，下設(shè)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院、區(qū)人力資源培訓(xùn)考評(píng)中心、區(qū)公共人事服務(wù)和檔案信息管理中心等6個(gè)參公、事業(yè)單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)5592.92萬(wàn)元，支出總計(jì)5592.92萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加521.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%，2023年一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)增加、人事招錄經(jīng)費(fèi)全額納入財(cái)政預(yù)算、2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征收工作經(jīng)費(fèi)納入我單位預(yù)算。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)5567.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加521.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%，2023年一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)增加、人事招錄經(jīng)費(fèi)全額納入財(cái)政預(yù)算、2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征收工作經(jīng)費(fèi)納入我單位預(yù)算。其中：財(cái)政撥款收入5567.71萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.22萬(wàn)元。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)5592.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加546.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%，2023年一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)增加、人事招錄經(jīng)費(fèi)全額納入財(cái)政預(yù)算、2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征收工作經(jīng)費(fèi)納入我單位預(yù)算。其中：基本支出2841.62萬(wàn)元，占50.8%；項(xiàng)目支出2751.3萬(wàn)元，占49.2%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.22萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5592.92萬(wàn)元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加521.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%。主要原因是2023年一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)增加、人事招錄經(jīng)費(fèi)全額納入財(cái)政預(yù)算、2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征收工作經(jīng)費(fèi)納入我單位預(yù)算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5567.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加521.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.3%。主要原因是2023年一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)增加、人事招錄經(jīng)費(fèi)全額納入財(cái)政預(yù)算、2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征收工作經(jīng)費(fèi)納入我單位預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加766.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。主要原因是2023年一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)增加、人事招錄經(jīng)費(fèi)全額納入財(cái)政預(yù)算、2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征收工作經(jīng)費(fèi)納入我單位預(yù)算。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余25.22萬(wàn)元。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5592.92萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加546.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.8%。主要原因是2023年一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)增加、人事招錄經(jīng)費(fèi)全額納入財(cái)政預(yù)算、2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征收工作經(jīng)費(fèi)納入我單位預(yù)算。較年初預(yù)算數(shù)增加766.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.9%。主要原因是2023年一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)增加、人事招錄經(jīng)費(fèi)全額納入財(cái)政預(yù)算、2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征收工作經(jīng)費(fèi)納入我單位預(yù)算。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少25.22萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出12.79萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出5205.21萬(wàn)元，占93.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加728.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.3%，主要原因是2023年一次性退休補(bǔ)貼和一次性死亡補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)增加、人事招錄經(jīng)費(fèi)全額納入財(cái)政預(yù)算、2023年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)征收工作經(jīng)費(fèi)納入我單位預(yù)算。

（3）衛(wèi)生健康支出160.64萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.6%，主要原因是年中增資調(diào)資追加預(yù)算。

（4）住房保障支出214.28萬(wàn)元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加32.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.9%，主要原因是年中增資調(diào)資追加預(yù)算。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2841.62萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)2417.61萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少104.91萬(wàn)元，下降4.2%，主要原因是2023年人員減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括括工資、津補(bǔ)貼、社保、公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)424.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加42.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%，主要原因是2023年疫情解除，業(yè)務(wù)量增加，導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)36.54萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少25.73萬(wàn)元，下降41.3%，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出和費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降1.4%，主要原因是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出和費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元，主要用于勞動(dòng)保障監(jiān)察執(zhí)法檢查和應(yīng)急保障。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.37萬(wàn)元，主要用于公車加油、維修保養(yǎng)、車輛保險(xiǎn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少6.13萬(wàn)元，下降27.2%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“政府過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)控公務(wù)車出車頻率和費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加3.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)27%，主要原因是因疫情解除，公務(wù)車使用頻率增加。

公務(wù)接待費(fèi)2.19萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門及其他區(qū)縣部門的考察、調(diào)研、檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少19.6萬(wàn)元，下降90%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出和費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少3.98萬(wàn)元，下降64.5%，主要原因是嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出和費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置1輛，公務(wù)車保有量為7輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待15批次219人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)100.04元，車均購(gòu)置費(fèi)17.98萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.34萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出8.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加8.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)3215.4%，主要原因是2022年因疫情原因，會(huì)議較少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出15.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加6.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.9%，主要原因是因疫情解除，培訓(xùn)有所增加。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出424.01萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加42.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.1%，主要原因是因疫情解除，業(yè)務(wù)量增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車7輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100?%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)部門整體和27個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金2751.3萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表（《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局委托第三方對(duì)區(qū)就業(yè)和人才中心2023年社保補(bǔ)貼項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目資金4200萬(wàn)元，評(píng)價(jià)得分90.42分，評(píng)價(jià)等次為優(yōu)?？?jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)了政策知曉度及滿意度偏低，靈活就業(yè)人員工資由現(xiàn)金發(fā)放的比例較高，績(jī)效自評(píng)準(zhǔn)確性有待加強(qiáng)等主要問(wèn)題。提出了加大政策宣傳力度，推廣和鼓勵(lì)通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、電子支付等渠道支付工資，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況規(guī)范開(kāi)展績(jī)效自評(píng)等下一步工作建議。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

決算公開(kāi)聯(lián)系方式：023-40242526。

附表：1.2023年決算公開(kāi)表

??????2.2023年整體績(jī)效自評(píng)表

??????3.2023年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表

??????4.2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表