| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2023-00081 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-03 | [ 發布日期 ] | 2023-03-03 |
重慶市長壽區社會保險事務中心2023年部門預算情況說明
??????一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責貫徹執行國家和市有關養老、工傷保險法律、法規、政策和制度；承擔全區養老保險、工傷保險經辦管理服務；組織實施全民參保登記；負責社會保障卡管理；協助開展職業年金征繳和支付工作；協助開展企業退休人員社會化管理服務。
（二）單位構成。根據長委編發〔2020〕44號文件，區社保事務中心內設科室11個，分別為綜合科、基金財務科、單位參保科、個人參保科、機關事業單位養老保險科、養老保險待遇科、工傷保險待遇科、社會化管理服務科、統計信息科、稽核風控科。核定事業編制為33名（其中主任1名、副主任2名，內設機構科級領導職數11正、10副）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數1511.04萬元，其中：一般公共預算撥款1511.04萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少65.55萬元，主要是企業退休軍轉干部解困補助較上年減少。
（二）支出預算：2023年年初預算數1511.04萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出3.71萬元，社會保障和就業支出1406.65萬元，衛生健康支出45.55萬元，住房保障支出55.13萬元。支出較去年減少65.55萬元，主要是基本支出增加156.45萬元，項目支出減少222萬元。
二、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入1511.04萬元，一般公共預算財政撥款支出1511.04萬元，比2022年減少65.55萬元。其中：基本支出794.04萬元，比2022年增加156.45萬元，主要原因是預算人員口徑變化，上年以在崗人員編制預算，2023年以在編人員編制預算，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出717萬元，比2022年減少222萬元，主要原因是企業退休軍轉干部解困補助減少，主要用于企業退休軍轉干部解困補助、智慧人社一體化建設、街鎮居民養老保險征收等重點工作。
重慶市長壽區社會保險事務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
三、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算9.30萬元，比2022年減少0.20萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元與2022年持平；公務接待費4.80萬元，比2022年減少0.20萬元，主要用于接待部市和區縣間各種檢查、調研、交流；公務用車運行維護費4.50萬元，與2022年持平；公務用車購置費0萬元，與2022年持平。
四、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費120.02萬元，比上年減少24.02萬元，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我中心2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款5萬元。其中：一般項目2個，涉及資金251萬元；重點專項3個，涉及資金466萬元。
3、國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
五、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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