| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2024-00021 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區社會保險事務中心2024年部門預算情況說明
大小一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責貫徹執行國家和市有關養老、工傷保險法律、法規、政策和制度；承擔全區養老保險、工傷保險經辦管理服務；組織實施全民參保登記；負責社會保障卡管理；協助開展職業年金征繳和支付工作；協助開展企業退休人員社會化管理服務。
（二）單位構成。根據長委編發〔2020〕44號文件，區社保事務中心內設科室11個，分別為綜合科、基金財務科、單位參保科、個人參保科、機關事業單位養老保險科、養老保險待遇科、工傷保險待遇科、社會化管理服務科、統計信息科、稽核風控科。核定事業編制為33名（其中主任1名、副主任2名，內設機構科級領導職數11正、10副）。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2024年年初預算數1973.43萬元，其中：一般公共預算撥款1973.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年增加462.39萬元，主要是2024年年初預算數中企業退休軍轉干部解困補助項目經費撥款增加480萬元，其中區級資金增加100萬元，上級補助增加380萬元。
（二）支出預算：2024年年初預算數1973.43萬元，其中：一般公共服務支出0萬元，教育支出3.74萬元，社會保障和就業支出1867.97萬元，衛生健康支出45.97萬元，住房保障支出55.75萬元。支出較去年增加462.39萬元，主要是基本支出增加76.89萬元，項目支出增加385.5萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1973.43萬元，一般公共預算財政撥款支出1973.43萬元，比2023年增加462.39萬元。其中：基本支出870.93萬元，比2023年增加76.89萬元，主要原因是臨聘人員工資2023年屬于項目支出，2024年屬于基本支出，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1102.5萬元，比2023年增加385.5萬元，主要原因是企業退休軍轉干部解困補助增加，且2023年臨聘人員工資屬于項目支出，2024年屬于基本支出，主要用于企業退休軍轉干部解困補助、智慧人社一體化建設、街鎮居民養老保險征收等重點工作。
重慶市長壽區社會保險事務中心2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年“三公”經費預算8.5萬元，比2023年減少0.8萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年持平；公務接待費4.5萬元，比2023年減少0.3萬元，主要原因是壓減公務接待開支；公務用車運行維護費4萬元，比2023年減少0.5萬元，主要原因是壓減公車運行維護開支；公務用車購置費0萬元，與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2024年一般公共預算財政撥款運行經費123.22萬元，比上年增加3.2萬元，主要原因為福利費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求，我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款1102.5萬元。其中：一般項目1個，涉及資金170萬元；重點專項3個，涉及資金932.5萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2023年12月，我單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛、執勤執法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）
以下為常見專業名詞解釋，部門應根據實際情況進行解釋和增減。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
部門預算公開聯系人：王玲??聯系方式：023-40669390
