| [ 索引號 ] | 1150022100930393XA/2022-00049 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區司法局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-12 | [ 發布日期 ] | 2022-10-12 |
重慶市長壽區司法局2021年度部門決算情況說明（本級）
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區司法局是區政府工作部門，為正處級。主要職責是：
1.?承擔統籌協調全面依法治區工作責任。
2.?承擔統籌推進法治政府建設責任。
3.?貫徹執行司法行政工作法律、法規、規章和方針政策，編制我區司法行政工作發展規劃并組織實施。
4.指導、管理、實施社區矯正工作。
5.指導幫教安置工作。
6.負責擬訂全區公共法律服務體系建設規劃并組織實施。
7.開展律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
8.負責全區國家統一法律職業資格證書管理等相關工作。負責組織全區法律職業人員入職前培訓工作。
9.負責本系統信息化建設和應急處突工作。
10.完成區委、區政府交辦的其他任務。
(二）機構設置
重慶市長壽區司法局設下列內設機構：辦公室、研究室、規范性文件管理科、社區矯正管理局、行政復議應訴科、行政執法協調監督科、普法與依法治理科、人民參與和促進法治科、公共法律服務管理科（行政審批科）、政治處。單設區委依法治區辦綜合科。
下屬事業單位：法律援助中心、矯正幫教管理服務中心。
重慶市長壽區司法局設立重慶市長壽區司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長壽湖司法所、云臺司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬順司法所19個派出機構。
（三）單位構成
局下設的11個內設機構、下屬參公事業單位法律援助中心、全額撥款事業單位矯正幫教管理服務中心和19個派出機構，均由局機關統一核算。下屬事業單位長壽公證處為獨立核算二級單位，納入本部門2021年度決算編制的二級預算單位。
（四）機構改革情況
本部門今年不涉及機構改革事項。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計 4485.62萬元，支出總計4485.62?萬元。收支較上年決算數增加60.5萬元、 增長1.37%，主要原因是基本運行經費投入和開支有所增加。
2.收入情況。2021年度收入合計3722.08萬元，較上年決算數減少360.51萬元、下降8.83%，主要原因是減少了司法業務用房建設專項經費的投入。其中：財政撥款收入3722.08萬元，占100.00%；此外使用年初結轉和結余763.54萬元。
3.支出情況。2021年度支出合計4446.87萬元，較上年決算數增加874.43萬元、增長 24.48%，主要原因是司法業務用房建設專項經費支出、三調對接專項經費支出和基本支出較上年有所增加。其中：基本支出1852.03萬元，占41.65%；項目支出2594.84萬元，占58.35%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余38.75萬元，較上年決算數減少724.79萬元、下降94.93%，主要原因是無司法政法轉移支付資金的結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計 4485.62萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加60.98萬元，增長1.38%。主要原因是基本運行經費投入和開支有所增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3722.08萬元，較上年決算數減少360.51萬元，下降8.83?%。主要原因是減少了司法業務用房建設專項經費的投入。較年初預算數增加955.81萬元，增長34.56?%。主要原因是年中區財政追加安排司法業務用房建設專項經費。此外，年初財政撥款結轉和結余763.54萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出4446.87萬元，較上年決算數增加874.91萬元，增長24.5%。主要原因是司法業務用房建設專項經費支出、三調對接專項經費支出和基本支出較上年有所增加。較年初預算數增加1680.60萬元，增長60.76%。主要原因：一是年中區財政追加安排司法業務用房建設專項經費未納入年初預算支出；二是下半年撥付的部分司法政法轉移支付項目資金未納入年初預算支出；三是年初財政撥款結轉和結余未納入年初預算支出。
3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余38.75萬元，較上年決算數減少724.79萬元，下降94.93%，主要原因是2021年底區財政對市級和區級資金實行零結轉。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預算財政撥款基本支出1852.03萬元。其中：人員經費1676.67萬元，較上年決算數增加137.78萬元，增長8.96%，主要原因是政策性工資水平調整和人員增加。人員經費用途主要包括職工工資福利支出如基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、基本醫療保險、公務員醫療補助、住房公積金、以及對個人和家庭的補助支出如離退休費用等。公用經費175.35萬元，較上年決算數增加3.45萬元，增長2.01?%，主要原因是人員增加使其郵電費、其他交通費用等有所增加。公用經費用途主要包括保障日常運行發生的費用，如辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費、郵電費、公務車輛運行費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2021年度“三公”經費支出共計12.12萬元，較年初預算數減少20.08萬元，下降62.36?%，主要原因是厲行節約、資源整合，從嚴控制三公經費預算。?較上年支出數減少0.1萬元，下降0.81?%，主要原因是嚴格落實公車管理使用規定和強化公務接待支出管理。
（二）“三公”經費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增減0.00萬元，較上年支出數增減0.00萬元，本部門2021年未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，較年初預算數增減0.00萬元，較上年支出數增減0.00萬元，本部門2021年未發生公務用車購置費。
公務用車運行維護費 9.68萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、執法執勤等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少17.12萬元，下降63.88%，主要原因是嚴格落實公車管理使用規定，從嚴控制經費預算。較上年支出數減少1.24萬元，下降11.36?%，主要原因是厲行節約、資源整合，嚴控公車運行維護成本。
公務接待費 2.44萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作和交流學習等發生支出。費用支出較年初預算數減少2.96萬元，下降54.82?%，主要原因是厲行節約，從嚴控制經費預算。較上年支出數增長1.14萬元，增長87.7%，主要原因是開展業務工作實際需要接待的批次、人次比去年有所增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待17批次140人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費174.29元(含住宿費），車均購置費0萬元，車均維護費1.94萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2021年度本單位機關運行經費支出175.35萬元，比2020年度增加3.45萬元，增長2.01%，主要原因是人員增加使其郵電費、其他交通費用等有所增加。機關運行經費主要用于開支維持日常運行開支如辦公費、公務車輛運行維護費、信息網絡購置更新費、郵電費、印刷費、勞務費等。
本年度會議費支出0.75萬元，較上年決算數增加0.17萬元，增長29.31?%，主要原因是工作需要產生的會議住宿費、資料印刷費有所增加。本年度培訓費支出 8.65萬元，較上年決算數減少4.86萬元，下降35.98?%，主要原因是受疫情影響，外出培訓批次和人數有所下降。
（二）國有資產占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛，主要領導干部用車0輛，機要通信用車1輛，應急保障用車0輛，執法執勤用車4輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額20.17萬元，其中：政府采購貨物支出20.17萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額19.13萬元，占政府采購支出總額的94.85%，其中：授予小微企業合同金額19.13萬元，占政府采購支出總額的94.85%。 ??
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和16個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評16項，涉及資金2594.84萬元。其中，重點專項4個，涉及資金412.67萬元；一般性項目12個，涉及資金2182.17萬元。以委托第三方出具報告的方式開展績效評價1項，涉及資金297.49萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2021年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效目標自評表》）。
（三）重點績效評價結果
重慶康華會計師事務所受重慶市長壽區財政局委托，于2022年7月4日至2022年7月20日對我局2021年度“部門整體支出”和“三調對接組織運行經費”進行了績效評價。經綜合評價，部門整體支出績效評價得分為88.54分，評定等級為“良”。三調對接組織運行經費績效評價得分為88.35分，評定等級為“良”。從評價情況來看，項目如期完成，資金使用合法合規，績效目標得以有效實現。下一步，我局將根據此次績效評估報告中提出的問題，進一步加強預算編制管理，提升預算編制的針對性、科學性和合理性；夯實績效管理基礎工作，完善項目績效評價指標，增強績效評價的實效性；強化內部管理，健全財務制度，規范財務管理，全面提升財務管理水平。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
聯系人：周學敏 ??????聯系電話：40661109
