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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心為區(qū)司法局管理的事業(yè)單位，為正科級(jí)。主要職責(zé)是：

1.協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局完成報(bào)到接收。

2.協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局完成社會(huì)調(diào)查。

3.協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局完成檔案管理。

4.協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行初始教育。

5.協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行心理輔導(dǎo)。

6.協(xié)助區(qū)司法局、社區(qū)矯正局對(duì)社區(qū)矯正對(duì)象進(jìn)行就業(yè)幫扶等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)矯正幫教管理服務(wù)中心為區(qū)司法局管理的事業(yè)單位，其機(jī)構(gòu)設(shè)置由同級(jí)人民政府編制部門批準(zhǔn)。中心自2015年正式開始運(yùn)行以來，已有近十年的時(shí)間，目前由4名事業(yè)編制人員和1名臨聘人員組成。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)196.07萬(wàn)元，支出總計(jì)196.07萬(wàn)元。收、支與2023年度相比，增加196.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)196.07萬(wàn)元，與2023年度相比，增加196.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入196.07萬(wàn)元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)196.07萬(wàn)元，與2023年度相比，增加196.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。其中：基本支出66.67萬(wàn)元，占34.01%；項(xiàng)目支出129.39萬(wàn)元，占65.99%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)196.07萬(wàn)元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加196.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本單位從今年開始獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入196.07萬(wàn)元，與2023年度相比，增加196.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本單位從今年開始獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加23.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%。主要原因是年中因第二批政法轉(zhuǎn)移支付資金到位，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出196.07萬(wàn)元，與2023年度相比，增加196.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是本單位從今年開始獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加23.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.4%。主要原因是年中因第二批政法轉(zhuǎn)移支付資金到位，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減，主要原因是財(cái)政實(shí)行零結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）公共安全支出183.36萬(wàn)元，占93.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.4%，主要原因是年中因第二批政法轉(zhuǎn)移支付資金到位，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)調(diào)整增加。

（2）教育支出0.33萬(wàn)元，占0.17%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.09萬(wàn)元，下降21.4%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控培訓(xùn)支出。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出8.74萬(wàn)元，占4.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.6%，主要原因是年中人員變化，預(yù)算有差額。

（4）衛(wèi)生健康支出3.14萬(wàn)元，占1.60%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.29萬(wàn)元，下降8.5%，主要原因是人員變化，年底收回了未用完的預(yù)算指標(biāo)。

（5）住房保障支出0.50萬(wàn)元，占0.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.85萬(wàn)元，下降85.1%，主要原因是津補(bǔ)貼進(jìn)一步清算導(dǎo)致公積金實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)有所下降。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出66.67萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)58.39萬(wàn)元，與2023年度相比，增加58.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工工資福利支出如基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)8.28萬(wàn)元，與2023年度相比，增加8.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括保障日常運(yùn)行發(fā)生的費(fèi)用，如辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、郵電費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一在司法局本級(jí)支出。較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降100.0%。主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與2023年度相比，無(wú)增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。與2023年度相比，無(wú)增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減，與2023年度相比，無(wú)增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.20萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)無(wú)增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，與2023年度相比，無(wú)增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.44萬(wàn)元，與2023年度相比，增加0.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是本單位從今年開始獨(dú)立核算，無(wú)上年數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

因本單位屬于司法局的下屬單位，沒有單獨(dú)配備公務(wù)車輛。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位只有一個(gè)一般性項(xiàng)目，并對(duì)此項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金129.39萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目如期完成，資金使用合法合規(guī)，績(jī)效目標(biāo)得以有效實(shí)現(xiàn)。后期進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算編制管理，提升預(yù)算編制的針對(duì)性、科學(xué)性和合理性；夯實(shí)績(jī)效管理基礎(chǔ)工作，完善項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)，增強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)的實(shí)效性；強(qiáng)化內(nèi)部管理，健全財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，全面提升財(cái)務(wù)管理水平。

（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（四）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（五）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（六）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十二）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十三）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十四）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十五）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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