| [ 索引號 ] | 1150022100930393XA/2023-00004 | [ 發文字號 ] | |||||
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 | ||||
| [ 發布機構 ] | 長壽區司法局 | [ 有效性 ] | |||||
| [ 成文日期 ] | 2023-03-02 | [ 發布日期 ] | 2023-03-02 | ||||
| [ 標 題 ] | 重慶市長壽區司法局 （本級） 2023年部門預算情況說明 | ||||||
一、單位基本情況
（一）職能職責
重慶市長壽區司法局是區政府工作部門，為正處級。主要職責是：
1.?承擔統籌協調全面依法治區工作責任
2.?承擔統籌推進法治政府建設責任
3.?貫徹執行司法行政工作法律、法規、規章和方針政策，編制我區司法行政工作發展規劃并組織實施。
4.指導、管理、實施社區矯正工作。
5.指導幫教安置工作。
6.負責擬訂全區公共法律服務體系建設規劃并組織實施。
7.開展律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務管理工作。
8.負責全區國家統一法律職業資格證書管理等相關工作。負責組織全區法律職業人員入職前培訓工作。
9.負責本系統信息化建設和應急處突工作。
10.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）單位構成
重慶市長壽區司法局設下列內設機構：辦公室、研究室、規范性文件管理科、社區矯正管理局、行政復議應訴科、行政執法協調監督科、普法與依法治理科、人員參與和促進法治科、公共法律服務管理科（行政審批科）、政治處。單設區委依法治區辦綜合科。
下屬事業單位：法律援助中心、矯正幫教管理服務中心。
重慶市長壽區司法局設立重慶市長壽區司法局菩提司法所、鳳城司法所、晏家司法所、江南司法所、渡舟司法所、新市司法所、八顆司法所、長壽湖司法所、云臺司法所、葛蘭司法所、但渡司法所、鄰封司法所、云集司法所、雙龍司法所、龍河司法所、海棠司法所、石堰司法所、洪湖司法所、萬順司法所19個派出機構。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數3043.20萬元，其中：一般公共預算撥款3043.20萬元，政府性基金預算撥款0 萬元，國有資本經營預算收入 0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0 萬元，其他收入 0萬元。收入較去年減少175.73萬元，主要是項目資金撥付減少。
（二）支出預算：2023年年初預算數3043.2萬元，其中：公共安全支出2509.31萬元，教育9.68萬元，社會保障和就業282.86萬元，衛生健康支出109.97萬元，住房保障131.38萬元。支出較去年減少175.73萬元，主要是基本支出增加215.22萬元，項目支出減少390.95萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入3043.20?萬元，一般公共預算財政撥款支出3043.20萬元，比2022年減少175.73萬元。其中：基本支出1808.24萬元，比2022年增加215.22萬元，主要原因是政策性因素調整及人員調入等人員經費增加。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出1234.96萬元，比2022年減少390.95萬元，主要原因：一是區級配套項目資金有所調整減少；二是政法轉移支付資金結轉數減少。主要保障用于業務裝備配備、人民調解、社區矯正、法治宣傳、公共法律服務中心運行、司法所運行等重點工作。
區司法局2023年沒有使用政府性基金預算安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算24.43萬元，比2022年減少1.57萬元。其中：因公出國（境）費用0 萬元，比2022年增加0萬元；公務接待費1.93萬元，比2022減少1.57萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定精神，從嚴預算接待規模和標準；公務用車運行維護費22.5萬元，與2022年持平，主要原因是車輛購置使用年限較長，公車運行維護成本難以逐年降低。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費169.38萬元，比上年減少2.13萬元，主要原因是嚴格壓縮控制消費性支出。主要用于：辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。2023年政府采購預算總額20萬元，其中：政府采購貨物預算13.80萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算6.2萬元。其中一般公共預算撥款政府采購20萬元：政府采購貨物預算13.8萬元、政府采購工程預算 0萬元、政府采購服務預算6.2萬元。
（三）績效目標設置情況。
1、預算績效目標設置情況概述。根據預算績效管理要求和目標績效編制要求，我局2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款1234.96萬元。其中：一般性項目14個，涉及資金638.29萬元；重點專項4個，涉及資金596.67萬元。
2、重點專項績效目標設置情況。根據預算目標績效編制要求，我局2023年涉及一般公共預算當年財政撥款重點專項績效目標申報4個：三調對接組織運行經費、法律援助案件補貼專款、人民調解案件補貼專款、律師涉法涉訴項目經費。財政批復通過4個，涉及資金596.67萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，共有車輛6?輛，其中：一般公務用車2輛（其中1臺已移交機關事務局進行處置，還未接到下賬處理通知文件）、執勤執法用車4輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
1．財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2．其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
3．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5．“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6．機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、租賃費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、日常維修（護）費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。
7．工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
8．商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
9．對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
七、預算公開聯系方式
????周學敏，聯系電話：023-40661109
????????????????????????????????????????????????????重慶市長壽區司法局
??????????????????????????????????????????????????????2023年3月2日
