| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2023-00152 | [ 發文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-13 | [ 發布日期 ] | 2023-10-13 |
重慶市長壽區水利局（本級）2022年度決算情況說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
1.負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利水資源法律法規規章及方針政策。研究提出全區水利戰略規劃和政策建議，起草水利規范性文件，組織編制全區水資源戰略規劃、重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。負責全區水利領域綜合執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。
2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全區和重要區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責區內重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和村鎮供水工作。
3.貫徹落實上級水行政主管部門制定的水利工程建設有關制度，負責提出全區水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出區級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。
4.負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。
5.負責節約用水工作。貫徹落實上級節約用水政策，組織編制全區節約用水規劃并監督實施，執行有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
6.指導水文工作。負責全區水文水資源監測、水文站網建設和管理，對江河湖庫和地下水實施監測，發布水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
7.組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；組織指導水利基礎設施網絡建設，負責江河湖庫及河口的治理、開發和保護。負責河庫水生態保護與修復、生態流量水量管理及水系連通工作。承擔全區河長制工作的組織和協調及長壽區河長辦公室日常工作。
8.負責水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的重要水利工程建設與運行管理。
9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作；指導重點水土保持建設項目的實施。
10.負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作，組織指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
11.負責水利工程移民管理工作。貫徹落實水利工程移民有關政策并監督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責指導監督水庫移民后期扶持政策的實施，負責三峽工程后續工作規劃的綜合協調、組織實施和監督管理，負責三峽庫區對口支援工作。承擔長壽區三峽庫區對口支援辦公室日常工作。
12.負責組織涉水違法事件的查處，協調跨街鎮水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。
13.開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業質量監督工作，執行水利行業的地方技術標準和規程規范并監督實施，負責水利技術推廣。負責水利對外交流、合作等有關涉外事務。
14.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，按照防護標準組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并組織實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制江河水庫和水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
15.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區水利局為重慶市長壽區人民政府工作部門。內設科室：辦公室（行政審批科）、財務科（內部審計科）、河道管理科（河長制工作科）、水政水資源管理科（節水辦公室）、水土保持科、規劃建設管理科、水庫移民后期扶持科、三峽庫區工作科、安全科（信訪科）。
（三）單位構成
除重慶市長壽區水利局（本級）外，納入本單位2022年度決算編制的單位還包括：重慶市長壽區水務執法大隊、重慶市長壽區庫區移民服務中心、重慶市長壽區水利工程質量監督站、重慶市長壽區水旱災害防御站、重慶市長壽區水質水文監測站、重慶市長壽區水土保持監督所。因上述下屬二級單位由水利局機關統一核算，因此，決算一并編入重慶市長壽區水利局（本級）。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計38,917.46萬元，支出總計38,917.46萬元。收支較上年決算數減少10,268.06萬元、下降20.88%，主要原因是本年收入合計38,917.46萬元，較上年減少8,160.17萬元、下降17.33%；無年初結轉和結余，較上年減少2,107.90萬元、下降100.00%；本年支出合計38,917.46萬元，較上年減少10,268.06萬元、下降20.88%。
2.收入情況。2022年度收入合計38,917.46萬元，較上年決算數減少8,160.17萬元、下降17.33%，主要原因是其他城鄉社區支出資金收入較上年大幅減少。其中：財政撥款收入38,917.46萬元，占100.00%。
3.支出情況。2022年度支出合計38,917.46萬元，較上年決算數減少10,268.06萬元、下降20.88%，主要原因一是因政策性調整，基本支出較上年減少176.37萬元；二是項目支出較上年減少10,091.69萬元。其中：基本支出2,188.40萬元，占5.62%；項目支出36,729.06萬元，占94.38%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計38,917.46萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少10,268.06萬元、下降20.88%，主要原因是一般公共預算財政撥款收、支大幅減少。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入7,441.48萬元，較上年決算數減少32,232.44萬元、下降81.24%，主要原因是其他城鄉社區支出資金收入較上年大幅減少。較年初預算數增加1,770.14萬元、增長31.21%，主要原因是小型病險水庫除險加固工程等項目年中新增政府一般債券資金。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出7,441.48萬元，較上年決算數減少32,655.50萬元、下降81.44%，主要原因一是因政策性調整，基本支出較上年減少176.37萬元；二是項目支出較上年減少32,479.12萬元。較年初預算數增加509.87萬元、增長7.36%，主要原因是小型病險水庫除險加固工程等項目年中新增政府一般債券資金。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與上年決算數持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出2,188.40萬元。其中：人員經費1,951.51萬元，較上年決算數增加9.68萬元、增長0.5%，主要原因是病故退休職工增加，撫恤金支出較上年增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。公用經費236.89萬元，較上年決算數減少186.05萬元、下降43.99%，主要原因是差旅費、其他商品和服務支出較上年大幅減少。公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2022年度政府性基金預算財政撥款無年初結轉結余，無年末結轉結余。本年收入31,475.98萬元，較上年決算數增加24,072.27萬元、增長325.14%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金、三峽水庫庫區基金、國家重大水利工程建設基金、政府專項債券資金收入較上年增加。本年支出31,475.98萬元，較上年決算數增加22,387.44萬元、增長246.33%，主要原因是大中型水庫移民后期扶持基金、三峽水庫庫區基金、國家重大水利工程建設基金、政府專項債券資金支出較上年增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計12.36萬元，較年初預算數減少6.14萬元、下降33.19%，主要原因是嚴格落實政府過“緊日子”要求，加強“三公”經費管理，公務接待費、公務用車運行維護費支出較年初預算數均有減少。較上年支出數減少5.34萬元、下降30.17%，主要原因是嚴格落實公務用車使用規定，加強公務用車管理，嚴格控制公務用車運行成本。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本單位未發生因公出國（境）費用。
2022年度本單位未發生公務車購置費。
公務用車運行維護費9.02萬元，主要用于保留的公務車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.48萬元、下降33.19%，主要原因是在嚴格遵守公務車管理相關規定的前提下，客觀上受疫情影響，公務出差次數偏少。較上年支出數減少4.95萬元、下降35.43%，主要原因是嚴格落實公務用車使用規定，加強公務用車管理，嚴格控制公務用車運行成本。
公務接待費3.34萬元，主要用于接待國內其他省市水利系統、市級部門及相關單位到我局調研及檢查指導工作等。費用支出較年初預算數減少1.66萬元、下降33.20%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0. 40萬元、下降10.70%，主要原因是公務接待批次、接待人次較上年減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本單位未發生因公出國（境）；未發生公務用車購置，公務車保有量為4輛；國內公務接待33批次198人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費168.69元，車均購置費0萬元，車均維護費2.26萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2022年度本單位機關運行經費支出236.89萬元，比上年度減少186.05萬元，降低43.99%，主要原因是嚴格落實政府過“緊日子”要求，嚴格控制機構運行經費支出。比年初預算數減少202.57萬元，降低46.10%，主要原因是政策性調整，年中壓減公用經費。機關運行經費主要用于辦公費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、公務用車運行維護費等。
（二）國有資產占用情況說明。截至2022年12月31日，本部門共有車輛4輛。其中：機要通信用車1輛，應急保障用車3輛。單價50萬元（含）以上通用設備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2022年度本部門政府采購支出總額387.28萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出387.28萬元。授予中小企業合同金額387.28萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額151.78萬元，占政府采購支出總額的39.19%。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對76個項目開展了績效自評，涉及項目支出36,729.06萬元。
（二）績效自評結果
具體內容詳見附件2022年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
單位決算公開聯系人：曾雪嬌
聯系方式：023-40462673
