| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2024-00125 | [ 發文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長壽區水利局2023年度決算公開說明
大中小一、部門基本情況
（一）職能職責
1.負責保障水資源的合理開發利用。貫徹執行水利水資源法律法規規章及方針政策。研究提出全區水利戰略規劃和政策建議，起草水利規范性文件，組織編制全區水資源戰略規劃、重要江河湖泊流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。負責全區水利領域綜合執法，具體執法交由執法隊伍承擔，并以部門的名義統一執法。
2.負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全區和重要區域水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責區內重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度。按權限組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度，指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水和村鎮供水工作。
3.貫徹落實上級水行政主管部門制定的水利工程建設有關制度，負責提出全區水利固定資產投資規模、方向、具體安排建議并組織指導實施，按區政府規定權限審批、核準規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，提出區級及以上水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。
4.負責水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃，指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。
5.負責節約用水工作。貫徹落實上級節約用水政策，組織編制全區節約用水規劃并監督實施，執行有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。
6.指導水文工作。負責全區水文水資源監測、水文站網建設和管理，對江河湖庫和地下水實施監測，發布水文水資源信息、情報預報和水資源公報。按規定組織開展水資源、水能資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
7.組織指導水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；組織指導水利基礎設施網絡建設，負責江河湖庫及河口的治理、開發和保護。負責河庫水生態保護與修復、生態流量水量管理及水系連通工作。承擔全區河長制工作的組織和協調及長壽區河長辦公室日常工作。
8.負責水利工程建設與運行管理。組織實施具有控制性的重要水利工程建設與運行管理。
9.負責水土保持工作。擬訂水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告。負責建設項目水土保持監督管理工作；指導重點水土保持建設項目的實施。
10.負責農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。組織指導農村飲水安全工程建設管理工作，組織指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設。指導農村水能資源開發、小水電改造和水電農村電氣化工作。
11.負責水利工程移民管理工作。貫徹落實水利工程移民有關政策并監督實施，組織實施水利工程移民安置驗收、監督評估等制度。負責指導監督水庫移民后期扶持政策的實施，負責三峽工程后續工作規劃的綜合協調、組織實施和監督管理，負責三峽庫區對口支援工作。承擔長壽區三峽庫區對口支援辦公室日常工作。
12.負責組織涉水違法事件的查處，協調跨街鎮水事糾紛，指導水政監察和水行政執法。依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫、水電站大壩、農村水電站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。
13.開展水利科技和外事工作。組織開展水利行業質量監督工作，執行水利行業的地方技術標準和規程規范并監督實施，負責水利技術推廣。負責水利對外交流、合作等有關涉外事務。
14.負責落實綜合防災減災規劃相關要求，按照防護標準組織編制全區洪水干旱災害防治規劃并組織實施。承擔水情旱情監測預警工作。組織編制江河水庫和水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。
15.完成區委、區政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
重慶市長壽區水利局為重慶市長壽區人民政府工作部門（正處級）。
下屬二級單位：重慶市長壽區水務執法大隊（2024年7月撤銷）、重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心（2024年9月更名為重慶市長壽區水務投資建設服務中心）、重慶市長壽區庫區移民服務中心、重慶市長壽區水土保持監督所、重慶市長壽區水旱災害防御站、重慶市長壽區水質水文監測站、重慶市長壽區水利工程質量監督站。
內設科室：辦公室（行政審批科）、財務科（內部審計科）、河道管理科（河長制工作科）、水政水資源管理科（節水辦公室）、水土保持科、規劃建設管理科、水庫移民后期扶持科、三峽庫區工作科、安全科（信訪科）。
（三）單位構成
納入本部門2023年度決算編制的單位主要包括：重慶市長壽區水利局（本級）及重慶市長壽區水務投資建設管理服務中心。其他下屬二級單位由水利局機關統一核算，因此，決算一并編入重慶市長壽區水利局（本級）。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計56411.66萬元，支出總計56411.66萬元。收支較上年決算數增加15525.89萬元，增長38.0%，收入增加主要原因是本年一般公共預算財政撥款收入較上年減少512.03萬元, 本年政府性基金預算財政撥款收入較上年增加16037.92萬元；支出增加主要原因是本年教育、衛生健康、節能環保、農林水、住房保障、其他支出等方面支出均較上年增加。
2.收入情況。2023年度收入合計56411.66萬元，較上年決算數增加15525.89萬元，增長38.0%，主要原因是國家重大水利工程建設基金、其他政府性基金及對應專項債務收入較上年大幅增加。其中：財政撥款收入56411.66萬元，占100.0%。
3.支出情況。2023年度支出合計56411.66萬元，較上年決算數增加15525.89萬元，增長38.0%，主要原因一是因政策性調整及人員變動，基本支出較上年減少48.53萬元；二是項目支出較上年增加15574.42萬元。其中：基本支出4062.05萬元，占7.2%；項目支出52349.61萬元，占92.8%；經營支出0.0萬元，占0.0%。此外，結余分配0.0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.0萬元，與上年持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計56411.66萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加15525.89萬元，增長38.0%，財政撥款收入增加主要原因是本年一般公共預算財政撥款收入較上年減少512.03萬元, 本年政府性基金預算財政撥款收入較上年增加16037.92萬元；財政撥款支出增加主要原因是本年教育、衛生健康、節能環保、農林水、住房保障、其他支出等方面支出均較上年增加。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入8897.76萬元，較上年決算數減少512.03萬元，下降5.4%，主要原因是城鄉社區公共設施資金收入較上年大幅減少。較年初預算數減少6888.85萬元，下降43.6%，主要原因是重慶市長壽區城鄉供水一體化PPP項目資金減少。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出8897.76萬元，較上年決算數減少512.03萬元，下降5.4%，主要原因一是因政策性調整及人員變動，基本支出較上年減少48.53萬元；二是項目支出較上年減少463.5萬元。較年初預算數減少6888.85萬元，下降43.6%，主要原因是重慶市長壽區城鄉供水一體化PPP項目資金減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.0萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出8.5萬元，占0.1%，較年初預算數增加8.50萬元，增長100.0%，主要原因是年中追加信訪問題化解經費。
（2）教育支出18.53萬元，占0.2%，較年初預算數減少0.83萬元，下降4.3%，主要原因是年中調減培訓費。
（3）社會保障和就業支出925.66萬元，占10.4%，較年初預算數增加140.34萬元，增長17.9%，主要原因是年中追加一次性退休補貼及死亡撫恤。
（4）衛生健康支出205.28萬元，占2.3%，較年初預算數增加0.57萬元，增長0.3%，主要原因是年中追加職工基本醫療保險繳費。
（5）節能環保支出34.0萬元，占0.4%，較年初預算數無增減。
（6）城鄉社區支出617.4萬元，占6.9%，較年初預算數減少6382.6萬元，下降91.2%，主要原因是重慶市長壽區城鄉供水一體化PPP項目資金減少。
（7）農林水支出6880.33萬元，占77.3%，較年初預算數減少675.8萬元，下降8.9%，主要原因是部分項目資金未達到支付條件，暫未支付。
（8）住房保障支出208.05萬元，占2.3%，較年初預算數增加20.95萬元，增長11.2%，主要原因是年中追加住房公積金。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出4062.05萬元。其中：人員經費3568.01萬元，較上年決算數減少67.21萬元，下降1.9%，主要原因是人員變動，基本工資、津貼補貼等支出較上年減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、撫恤金、生活補助等。公用經費494.04萬元，較上年決算數增加18.68萬元，增長3.9%，主要原因是福利費、差旅費、培訓費等支出較上年增加。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.0萬元，年末結轉結余0.0萬元。本年收入47513.90萬元，較上年決算數增加16037.92萬元，增長51.0%，主要原因是其他政府性基金及對應專項債務收入、國家重大水利工程建設基金較上年增加。本年支出47513.90萬元，較上年決算數增加16037.92萬元，增長51.0%，主要原因是其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出、國家重大水利工程建設基金安排的支出較上年增加。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計24.74萬元，較年初預算數增加0.74萬元，增長3.1%，主要原因是公務用車運行維護費支出較年初預算數減少1.31萬元，公務接待費支出較年初預算數增加2.05萬元。較上年支出數增加11.38萬元，增長85.2%，主要原因是公務用車運行維護費較上年增加6.67萬元，公務接待費較上年增加4.71萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.0萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車購置費0.0萬元。費用支出較年初預算數無增減，較上年支出數無增減。
公務用車運行維護費16.69萬元，主要用于公務車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.31萬元，下降7.3%，主要原因是落實政府過“緊日子”要求，嚴格遵守公務車管理相關規定。較上年支出數增加6.67萬元，增長66.6%，主要原因是車輛燃料費較上年增加。
公務接待費8.05萬元，主要用于接待國內其他省市水利系統、
市級部門及相關單位到我局調研及檢查指導工作等。費用支出較年初預算數增加2.05萬元，增長34.2%，主要原因是疫情過后各項工作重新走上正常軌道，工作交流、各類檢查較多。較上年支出數增加4.71萬元，增長141.0%，主要原因是公務接待批次及人次較上年均有大幅增加。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待69批次547人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費147.23元，車均購置費0萬元，車均維護費3.34萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
2023年度本部門會議費支出0.0萬元，與上年持平。2023年度本部門培訓費支出19.86萬元，比上年度減少2.99萬元，下降13.1%，主要原因是2023年河長制專題培訓費用于2024年初支付。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出248.10萬元，比上年度增加11.21萬元，增長4.7%，主要原因是辦公費、差旅費等支出較上年增加。比年初預算數減少11.02萬元，下降4.3%，主要原因是政策性調整，年中調減預算。機關運行經費主要用于開支辦公費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、其他交通費用等。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛5輛。其中：機要通信用車2輛，應急保障用車3輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額11541.58萬元，其中：其中：政府采購貨物支出1.81萬元、政府采購工程支出11539.77萬元、政府采購服務支出0.0萬元。授予中小企業合同金額1093.37萬元，占政府采購支出總額的9.5%，其中：授予小微企業合同金額0.0萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購水利工程建設。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對部門整體和92個項目開展了績效自評，涉及財政撥款項目支出52349.61萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2023年度績效自評公開表（《部門整體績效自評表》、《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我部門開展績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
????本部門決算公開信息反饋和聯系方式：023-40462673。
