| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1567922R/2025-00081 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)水土保持監(jiān)督所2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
? ? ?1.負(fù)責(zé)水土流失綜合防治、監(jiān)督管理、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)。
? ? ?2.負(fù)責(zé)水土保持方案審查、監(jiān)督檢查及水土保持設(shè)施自主驗(yàn)收檢查。
? ? ?3.負(fù)責(zé)水土保持工程建設(shè)管理、水保科技下鄉(xiāng)、水土保持工程科技推廣、水土保持宣傳培訓(xùn)等工作。
? ? ?4.負(fù)責(zé)水土保持監(jiān)測(cè)和信息化應(yīng)用工作。
? ? ?5.完成上級(jí)交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位無內(nèi)設(shè)科室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)555.8萬元，支出總計(jì)555.8萬元。收、支與2023年度相比，增加555.8萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)555.8萬元，與2023年度相比，增加555.8萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。其中：財(cái)政撥款收入555.8萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)555.8萬元，與2023年度相比，增加555.8萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。其中：基本支出293.29萬元，占52.8%；項(xiàng)目支出262.51萬元，占47.2%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)555.8萬元。與2023年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加555.8萬元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入555.8萬元，與2023年度相比，增加555.8萬元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加214.14萬元，增長(zhǎng)62.7%。主要原因是2024年項(xiàng)目收入增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出555.8萬元，與2023年度相比，增加555.8萬元，增長(zhǎng)100.0%。主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加214.14萬元，增長(zhǎng)62.7%。主要原因是2024年項(xiàng)目支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出1.46萬元，占0.3%，較年初預(yù)算數(shù)無增減。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出68.71萬元，占12.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加13.5萬元，增長(zhǎng)24.5%，主要原因是人員變動(dòng)、增資調(diào)資等。
（3）衛(wèi)生健康支出13.92萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降0.7%，主要原因是人員變動(dòng)。
（4）農(nóng)林水支出460.91萬元，占82.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加201.59萬元，增長(zhǎng)77.7%，主要原因是項(xiàng)目支出增加、人員變動(dòng)增資調(diào)資等。
（5）住房保障支出10.8萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，下降7.3%，主要原因是人員變動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出293.29萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)260.58萬元，與2023年度相比，增加260.58萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)32.71萬元，與2023年度相比，增加32.71萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.2萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.2萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以上年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，主要用于接待市級(jí)、其他區(qū)縣相關(guān)部門等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)增加0.2萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以上年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
? 2024年度本單位因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次16人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)125.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
?（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.46萬元，與2023年度相比，增加1.46萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級(jí)單位，所以上年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2024年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開展自評(píng)4個(gè)項(xiàng)目，涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金262.51萬元。其中，一般性項(xiàng)目4個(gè)，涉及財(cái)政撥款資金262.51萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開表（《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》）。
（三）財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
????六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員交納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
? ?曾雪嬌? ? 023-40462673 ?
