| [ 索引號 ] | 11500221MB1567922R/2025-00082 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區水利局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區庫區移民服務中心2024年度決算公開說明
大中小一、單位基本情況
（一）職能職責
幫助移民脫貧致富，促進庫區和安置區經濟發展，負責指導、督促、檢查、執行庫區移民扶持相關工作。
? ? 1.負責監督、指導、檢查全區水庫移民后期扶持政策貫徹執行情況，指導編制水庫移民后期扶持規劃及年度計劃并組織實施。
? ? 2.負責監督、指導移民資產和資金的使用管理，確保移民資產保值增值、移民資金安全高效運行。
? ? 3.負責水庫移民后期扶持項目管理制度的擬定及項目監管，協同做好后扶政策監測評估和資金績效評價。
? ? 4.負責監督、指導全區水庫移民人口核定登記、動態管理、統計和信息化工作，負責政策法規宣傳和移民培訓。
? ? 5.協助做好大中型水利工程移民安置管理、信訪政策解釋和三峽庫區對口支援工作。
? ? 6.完成上級交辦的其他工作。
（二）機構設置
我單位無內設科室。
二、單位決算收支情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計6139.39萬元，支出總計6139.39萬元。收、支與2023年度相比，增加6139.39萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨立核算數據。
2.收入情況。2024年度收入合計6139.39萬元，與2023年度相比，增加6139.39萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨立核算數據。其中：財政撥款收入6139.39萬元，占100.0%；事業收入0萬元，占0.0%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計6139.39萬元，與2023年度相比，增加6139.39萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨立核算數據。其中：基本支出269.08萬元，占4.4%；項目支出5870.31萬元，占95.6%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2024年度年末結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨立核算數據。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計6139.39萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加6139.39萬元，增長100.0%。主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨立核算數據。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預算財政撥款收入1567.05萬元，與2023年度相比，增加1567.05萬元，增長100.0%。主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨立核算數據。較年初預算數減少219.2萬元，下降12.3%。主要原因是2024年項目收入減少、人員變動、增資調資等。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預算財政撥款支出1567.05萬元，與2023年度相比，增加1567.05萬元，增長100.0%。主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨立核算數據。較年初預算數減少219.2萬元，下降12.3%。主要原因是2024年項目支出減少、人員變動增資調資等。
3.結轉結余情況。2024年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，與2023年度相比，無增減。
4.比較情況。本單位2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）教育支出1.48萬元，占0.1%，較年初預算數無增減。
（2）社會保障和就業支出40.27萬元，占2.6%，較年初預算數增加11.23萬元，增長38.7%，主要原因是人員變動、增資調資等。
（3）衛生健康支出11.94萬元，占0.8%，較年初預算數減少0.26萬元，下降2.1%，主要原因是人員變動。
（4）農林水支出1502.26萬元，占95.9%，較年初預算數減少229.4萬元，下降13.3%，主要原因是2024年項目支出減少、人員變動增資調資等。
（5）住房保障支出11.09萬元，占0.7%，較年初預算數減少0.77萬元，下降6.5%，主要原因是人員變動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2024年度一般公共預算財政撥款基本支出269.08萬元。其中：人員經費231.22萬元，與2023年度相比，增加231.22萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨立核算數據。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費37.86萬元，與2023年度相比，增加37.86萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以上年無獨立核算數據。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入4572.34萬元，與2023年度相比，增加4572.34萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以上年無獨立核算數據。本年支出4572.34萬元，與2023年度相比，增加4572.34萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以上年無獨立核算數據。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、財政撥款“三公”經費情況說明
?（一）“三公”經費支出總體情況說明
2024年度“三公”經費支出共計4.2萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加4.2萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以上年無獨立核算數據。
（二）“三公”經費分項支出情況
2024年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數無增減。與2023年度相比，無增減。
公務用車購置費0萬元，費用支出較年初預算數無增減，與2023年度相比，無增減。
公務用車運行維護費4萬元，主要用于公務用車的維修、保養和油費過路費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加4萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以上年無獨立核算數據。
公務接待費0.2萬元，主要用于接待市級、其他區縣相關部門等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.2萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以上年無獨立核算數據。
（三）“三公”經費實物量情況
?2024年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為1輛；國內公務接待4批次24人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費83.33元，車均購置費0萬元，車均維護費4萬元。
四、其他需要說明的事項
?（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓費支出1.48萬元，與2023年度相比，增加1.48萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機構改革分立出的水利局下屬二級單位，所以上年無獨立核算數據。
（二）機關運行經費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內
（三）國有資產占用情況說明
截至2024年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2024年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評6個項目，涉及財政撥款項目支出資金5,870.31萬元。其中，一般性項目6個，涉及財政撥款資金5,870.31萬元。
（二）績效自評結果
績效自評結果詳見附件2024年度績效自評公開表（《項目績效自評結果匯總表》、《項目支出績效自評表》）。
（三）財政績效評價情況
區財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
????六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
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本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 曾雪嬌? ?023-40462673 ?
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