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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

? ? 1.承擔(dān)保護(hù)涉水有關(guān)設(shè)施的工作。

? ? 2.承擔(dān)為違反水法規(guī)行為實施行政處罰或者采取其他行政措施的工作。

? ? 3.承擔(dān)水政監(jiān)察人員培訓(xùn)、考核的工作。

? ? 4.承擔(dān)違反水法規(guī)行為的行政復(fù)議、應(yīng)訴、理賠等具體工作。

? ? 5.配合和協(xié)助公安和司法部門查處水事治安和刑事案件工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位無內(nèi)設(shè)科室。

二、單位決算收支情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2024年度收入總計206.03萬元，支出總計206.03萬元。收、支與2023年度相比，增加206.03萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2024年度收入合計206.03萬元，與2023年度相比，增加206.03萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入206.03萬元，占100.0%；事業(yè)收入0萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2024年度支出合計206.03萬元，與2023年度相比，增加206.03萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。其中：基本支出206.03萬元，占100.0%；項目支出0萬元，占0.0%；經(jīng)營支出0萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計206.03萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各增加206.03萬元，增長100.0%。主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入206.03萬元，與2023年度相比，增加206.03萬元，增長100.0%。主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加206.03萬元，增長100.0%。主要原因是2024年預(yù)算由水利局（本級）預(yù)算，所以2024年無預(yù)算數(shù)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出206.03萬元，與2023年度相比，增加206.03萬元，增長100.0%。主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加206.03萬元，增長100.0%。主要原因是2024年預(yù)算由水利局（本級）預(yù)算，所以2024年無預(yù)算數(shù)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2023年度相比，無增減，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。

?4.比較情況。本單位2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出1.51萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.51萬元，增長100.0%，主要原因是2024年預(yù)算由水利局（本級）預(yù)算，所以2024年無預(yù)算數(shù)。

（2）社會保障和就業(yè)支出35.82萬元，占17.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加35.82萬元，增長100.0%，主要原因是2024年預(yù)算由水利局（本級）預(yù)算，所以2024年無預(yù)算數(shù)。

（3）衛(wèi)生健康支出9.66萬元，占4.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.66萬元，增長100.0%，主要原因是2024年預(yù)算由水利局（本級）預(yù)算，所以2024年無預(yù)算數(shù)。

（4）農(nóng)林水支出146.24萬元，占71.0%，較年初預(yù)算數(shù)增加146.24萬元，增長100.0%，主要原因是2024年預(yù)算由水利局（本級）預(yù)算，所以2024年無預(yù)算數(shù)。

（5）住房保障支出12.80萬元，占6.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.80萬元，增長100.0%，主要原因是2024年預(yù)算由水利局（本級）預(yù)算，所以2024年無預(yù)算數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出206.03萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)187.12萬元，與2023年度相比，增加187.12萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)18.91萬元，與2023年度相比，增加18.91萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以2023年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

?（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2024年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比，無增減。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況

? 2024年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2024年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。

四、其他需要說明的事項

?（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會議費(fèi)支出0萬元，與2023年度相比，無增減。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.92萬元，與2023年度相比，增加1.92萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以上年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.91萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加18.91萬元，增長100.0%，主要原因是我單位為2024年因機(jī)構(gòu)改革分立出的水利局下屬二級單位，所以上年無獨(dú)立核算數(shù)據(jù)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2024年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對0個項目開展了績效自評，以填報績效自評表形式開展自評0個項目，涉及財政撥款項目支出資金0萬元。

（二）績效自評結(jié)果

無

（三）財政績效評價情況

區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員交納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

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